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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222742856713G/2023-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2023年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本站所負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)；搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所；辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站屬于綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)43.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款40.06萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.65萬元。收入較2022年增加4.53萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加0.88萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3.65萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)43.71萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算40.02萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.81萬元，住房保障支出預(yù)算1.88萬元。支出預(yù)算較2022年增加4.53萬元，主要是基本支出預(yù)算增加4.53萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入40.06萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出43.71萬元，比2022年增加4.53萬元。其中：基本支出43.71萬元，比2022年增加4.53萬元，主要原因是人員變動和新一輪體制改革，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元。
本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.8萬元。其中：公務(wù)接待費0.8萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費6.38萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款40.06萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦茂軍??聯(lián)系方式：023-61270026
