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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709472400G/2025-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-26
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔(dān)機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府是一級預(yù)算單位，下屬6個二級預(yù)算單位，分別是重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為5134.37萬元。收、支與2023年度相比，減少489.89萬元，下降8.7%，主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項目減少，上級部門財政預(yù)算減少。
1.收入情況。2024年度收入合計5046.94萬元，與2023年度相比，減少568.96萬元，下降10.1%，主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項目減少，上級部門財政預(yù)算減少。其中：財政撥款收入5046.94萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.43萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計5134.37萬元，與2023年度相比，減少489.89萬元，下降8.7%，主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項目減少，上級部門財政預(yù)算減少。其中：基本支出2396.71萬元，占46.7%；項目支出2737.66萬元，占53.3%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為5134.37萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少489.89萬元，下降8.7%。主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項目減少，上級部門財政預(yù)算減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4862.64萬元，與2023年度相比，減少436.63萬元，下降8.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少979.61萬元，下降16.8%。主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項目減少，上級部門財政預(yù)算減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.43萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4950.07萬元，與2023年度相比，減少357.55萬元，下降6.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少892.18萬元，下降15.3%。主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項目減少，上級部門財政預(yù)算減少。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1052.22萬元，占21.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.06萬元，增長4.3%，主要原因是新進工作人員，人員經(jīng)費增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出184.03萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.05萬元，增長28.7%，主要原因是文化體育類項目增加，上級財政預(yù)算增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出691.81萬元，占14.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.85萬元，增長12.3%，主要原因是新進工作人員，職工繳納社保增加。
（4）衛(wèi)生健康支出103.28萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降0.6%，主要原因是醫(yī)保政策變動，基數(shù)有所調(diào)整。
（5）節(jié)能環(huán)保支出58.07萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.07萬元，增長100.0%，主要原因是污水治理、管網(wǎng)建設(shè)等項目增加，上級財政預(yù)算增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出342.87萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.10萬元，增長2.1%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)清掃保潔項目增加。
（7）農(nóng)林水支出2029.68萬元，占41.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加594.86萬元，增長41.5%，主要原因是鄉(xiāng)村振興建設(shè)、水利、基礎(chǔ)設(shè)施改造等項目增加，上級財政預(yù)算增加。
（8）交通運輸支出147.85萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1109.04萬元，下降88.2%，主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)項目減少，上級部門財政預(yù)算減少。
（9）自然資源海洋氣象等支出99.17萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少700.83萬元，下降87.6%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治項目減少，上級部門財政預(yù)算減少。
（10）住房保障支出176.31萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.58萬元，增長23.5%，主要原因是新進工作人員及工資基數(shù)增加，職工繳納公積金增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出64.78萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.77萬元，增長647700.0%，主要原因是自然災(zāi)害防治和救災(zāi)補助項目增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2396.71萬元。
其中：
人員經(jīng)費2072.54萬元，與2023年度相比，增加262.81萬元，增長14.5%，主要原因是2024年由新進工作人員。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。
公用經(jīng)費324.17萬元，與2023年度相比，減少24.69萬元，下降7.1%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，上級部門財政預(yù)算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入184.30萬元，與2023年度相比，減少132.34萬元，下降41.8%，主要原因是相關(guān)項目建設(shè)完工，上級部門財政預(yù)算減少。本年支出184.30萬元，與2023年度相比，減少132.34萬元，下降41.8%，主要原因是相關(guān)項目建設(shè)完工，上級部門財政預(yù)算減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計26.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.17萬元，下降40.5%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準。較上年支出數(shù)增加5.90萬元，增長28.4%，主要原因是公務(wù)車輛老化維修次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。公務(wù)用車購置費0.00萬元。
公務(wù)用車運行維護費25.36萬元，主要用于公務(wù)車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.64萬元，下降29.6%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加10.59萬元，增長71.7%，主要原因是公務(wù)車輛老化維修次數(shù)增加。
公務(wù)接待費1.33萬元，主要用于接待上級單位（部門）檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.53萬元，下降85.0%，較上年支出數(shù)減少4.69萬元，下降77.9%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次152人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費87.75元，車均購置費0萬元，車均維護費3.17萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出3.27萬元，與2023年度相比，減少0.45萬元，下降12.1%，主要原因是節(jié)儉辦公，降低會議標準。本年度培訓(xùn)費支出5.09萬元，與2023年度相比，增加0.06萬元，增長1.2%，主要原因是開展業(yè)務(wù)骨干實務(wù)操作集中培訓(xùn)產(chǎn)生的費用。本年度差旅費支出3.00萬元，與2023年度相比，增加0.23萬元，增長8.3%，主要原因是勸返信訪人員產(chǎn)生的費用。
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出171.76萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費、公務(wù)接待、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少14.40萬元，下降7.7%，主要原因是節(jié)儉辦公，嚴格控制辦公費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額579.19萬元，其中：政府采購貨物支出1.41萬元、政府采購工程支出512.58萬元、政府采購服務(wù)支出65.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額579.19萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額525.46萬元，占政府采購支出總額的90.7 %。主要用于采購空調(diào)、打印機、應(yīng)急物資等日常辦公用品和松材線蟲病集中除治等項目服務(wù)。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對95個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金4324.57萬元。
?? ?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
熊鍵023-48430868
