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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222709472400G/2023-00011
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-20
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)??
據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號(hào)）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的日常工作，宣傳和貫徹落實(shí)相關(guān)法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)的升級(jí)打造；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全鎮(zhèn)旅游資源，提供信息咨詢，協(xié)調(diào)旅游資源開發(fā)利用和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)家樂協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)旅游重大節(jié)慶活動(dòng)的策劃和實(shí)施；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心屬于重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)77.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款77.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較2022年增加3.57?萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)77.46萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出63.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.36萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算3.43萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加3.57萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.46萬(wàn)元，比2022年增加3.57萬(wàn)元。其中：基本支出77.46萬(wàn)元，比2022年增加3.57萬(wàn)元，主要用于保障我鎮(zhèn)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
2023年本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.6萬(wàn)元，比2022年減少0.9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，比2022年減少0.9萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0?萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2023年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，2023年無(wú)購(gòu)置車輛預(yù)算安排。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李克見??聯(lián)系方式：023-48430868）
