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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709472400G/2024-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號）文件精神，本單位主要職能職責有：
1、黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務管理、檔案管理、機要保密等工作。負責起草或?qū)徍艘枣?zhèn)黨委和政府名義發(fā)布的公文；負責統(tǒng)籌安排全鎮(zhèn)各類重要會議；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項會議決定事項的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2、黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。負責全鎮(zhèn)黨的基層組織建設；承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；負責統(tǒng)籌工會、共青團、婦聯(lián)等工作；負責管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)意識形態(tài)工作；做好調(diào)研、志愿服務工作；負責民生監(jiān)察平臺事項辦理工作。
3、人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。負責宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商貿(mào)、物流、農(nóng)村經(jīng)營管理等法律、法規(guī)和政策；負責鄉(xiāng)村振興、投資促進等方面的牽頭協(xié)調(diào)工作；指導企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術改造和職工業(yè)務培訓；負責農(nóng)村土地承包管理、土地確權等方面工作；負責農(nóng)業(yè)、工業(yè)、人口等相關普查工作；統(tǒng)籌推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展政策；負責科技推廣與普及工作。
5、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。做好社會救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟、勞動就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；負責社會事務相關法律法規(guī)政策的宣傳貫徹工作；指導實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。
6、平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。負責宣傳貫徹平安建設方面的法律法規(guī)和政策；負責法制建設、矛盾糾紛排查、人民調(diào)解、重點地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；負責禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作；牽頭組織開展校園周邊綜合治理，協(xié)調(diào)轄區(qū)派出所、司法所做好相關工作。
7、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、公路建設、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責。承擔城鄉(xiāng)建設、生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；負責擬訂環(huán)境保護計劃并組織實施；牽頭負責轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區(qū)內(nèi)重點項目建設；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；負責轄區(qū)防空防災一體化設施建設工作；負責規(guī)劃、建設和環(huán)保行政審批、許可的具體事項。
8、財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；組織實施內(nèi)部審計工作；負責各項農(nóng)民補貼兌付、稅費征收管理等工作；負責鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的采購、監(jiān)督和管理工作；負責村級財務資金“雙代理”工作；負責協(xié)調(diào)金融、稅務等部門，加強銀政稅企合作。
9、應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等工作。負責宣傳貫徹安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；負責公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10、綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權。負責宣傳貫徹相關法律法規(guī)和規(guī)章，按規(guī)定行使行政處罰權；建立健全行政執(zhí)法相關工作制度。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）單位構成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號）文件精神，本單位內(nèi)設綜合辦事機構10個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
（三）機構改革相關情況。
2023-2024年期間本單位無機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)4765.82萬元，其中：一般公共預算撥款4696.28萬元（本年收入3178.6萬元，上年結轉(zhuǎn)1517.68萬元），政府性基金預算撥款69.54萬元（本年收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)69.54萬元），國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1275.7萬元，主要是一般公共預算撥款增加1426.51 萬元，政府性基金預算撥款減少150.81萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)4765.82萬元，其中：一般公共服務支出預算1009.16萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算4.5萬元，社會保障和就業(yè)支出預算267萬元，衛(wèi)生健康支出預算54.58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算212.54萬元，農(nóng)林水支出預算1066.98萬元，交通運輸支出預算1256.89萬元，自然資源海洋氣象等支出預算800萬元，住房保障支出預算94.16萬元，災害防治及應急管理支出0.01萬元。支出預算較2023年增加1275.7萬元，主要是基本支出預算減少50.39萬元，項目支出預算增加1326.09萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入4696.28萬元，一般公共預算財政撥款支出4696.28萬元，比2023年增加1426.51萬元。其中：基本支出1069.7萬元，比2023年減少50.39萬元，主要原因是2024年在職人數(shù)減少，人員及日常公用經(jīng)費相應減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出3626.58萬元，比2023年增加1476.9萬元，主要原因是預算項目增加，主要用于村居支出、全域土地綜合整治、人居環(huán)境綜合整治等重點工作。
2024年政府性基金預算收入69.54萬元，政府性基金預算支出69.54萬元，比2023年減少150.81萬元，主要原因是上年結轉(zhuǎn)減少，主要用于農(nóng)村公路建設、渠道整治工程等工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算21.88萬元，比2023年減少8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年預算持平；公務接待費3.88萬元，與2023年預算持平；公務用車運行維護費18萬元，比2023年減少8萬元，主要原因是公務用車運行維護費預算標準下降，本年度按4.5萬元/年/車標準進行預算；公務用車購置費0萬元，與2023年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費190.09萬元，比上年減少16.86萬元，主要原因為厲行勤儉節(jié)約，減少日常開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3626.58萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：李克見??聯(lián)系方式：023-48430868
