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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222709472400G/2024-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作；開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔(dān)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織群眾性體育及全民健身活動的實施；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）文化室、文化中心的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)文化服務(wù)中心屬于重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
2023-2024年期間本單位無機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)124.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款124.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加5.43萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加5.43萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)124.11萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算89.95萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算23.49萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.41萬元，住房保障支出預(yù)算5.26萬元。支出預(yù)算較2023年增加5.43萬元，主要是基本支出預(yù)算增加5.43萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入124.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出124.11萬元，比2023年增加5.43萬元。其中：基本支出124.11萬元，比2023年增加5.43萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與上年預(yù)算持平。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，與上年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項目支出預(yù)算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李克見??聯(lián)系方式：023-48430868
附件下載：
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開附表.xls
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明.doc
