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- [ 索引號 ]
- 11500222709472400G/2025-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“ 一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔(dān)機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.?黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3. 經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
4. 民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5. 平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）單位構(gòu)成
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu) 5 個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5976.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5898.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款78.05萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1210.81萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1202.3?萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加8.51萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5976.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1094.94萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算964.3萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算243.47萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算56.67萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算159萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算41.56萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算2616.85萬元，交通運輸支出預(yù)算29.39萬元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算702.62萬元，住房保障支出預(yù)算67.83萬元。支出預(yù)算較2024年增加1210.81萬元，主要是基本支出預(yù)算增加25.33萬元，項目支出預(yù)算增加1185.48萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5898.58萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5898.58萬元，比2024年增加1202.3萬元。其中：基本支出1095.03萬元，比2024年增加25.33萬元，主要原因是2025年在職人數(shù)增加，人員及日常公用經(jīng)費相應(yīng)增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4803.55萬元，比2024年增加1176.97萬元，主要原因是預(yù)算項目增加，主要用于全域土地綜合整治、高廟壩體育公園建設(shè)、市級農(nóng)村綜合改革試點試驗項目等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入78.05萬元，政府性基金預(yù)算支出78.05萬元，比2024年增加8.51萬元，主要原因是項目支出增加，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、高廟村人居環(huán)境提升改造等工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.6萬元，比2024年減少0.28萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費3.6萬元，比2024年減少0.28萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費用開支；公務(wù)用車運行維護費18萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費187.47萬元，比上年減少2.62萬元，主要原因為厲行勤儉節(jié)約，減少日常開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款4803.55萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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