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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222668934110P/2024-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)古南街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)人民政府古南街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)古南街道綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕30號）文件精神執(zhí)行。
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負責政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔街道黨工委和辦事處的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大工委辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對街道工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負責人大綜合文字材料的起草。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
11.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。協(xié)助轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)、業(yè)主的關(guān)系；負責組織成立業(yè)主大會籌備組，監(jiān)督業(yè)主大會籌備組開展工作，指導(dǎo)成立業(yè)主委員會；承擔轄區(qū)內(nèi)業(yè)主委員會備案相關(guān)工作，指導(dǎo)業(yè)主委員會換屆工作，監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責；負責轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)糾紛投訴受理；負責指導(dǎo)社區(qū)召開物業(yè)管理聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題；協(xié)助監(jiān)管物業(yè)專項資金額使用。
12.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
13.文化服務(wù)中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
14.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
15.退役軍人服務(wù)站。主要負責做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
16.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
17.城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。負責城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位下設(shè)黨政辦、黨群工作辦、人大工委辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會事務(wù)辦、平安建設(shè)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、財政辦、應(yīng)急管理辦、綜合行政執(zhí)法辦等綜合辦事機構(gòu)10個，下設(shè)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心等事業(yè)單位7個。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
?無
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6064.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6031.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款32.33萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少1346.12萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1366.77萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6064.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1515.16萬元，文化旅游體育與傳媒支出 84.68萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算758.37萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算146.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1889.66萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1507.53萬元，住房保障支出預(yù)算162.38萬元。支出預(yù)算較2023年減少1346.12萬元，主要是因為基本支出預(yù)算減少37.86萬元，項目支出預(yù)算減少1308.26萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入6031.92萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6031.92萬元，比2023年減少1366.77萬元。其中：基本支出3101.64萬元，比2023年減少37.86萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護費定額下降導(dǎo)致基本支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2930.28萬元，比2023年減少1328.91萬元，主要原因是主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少，主要用于下放環(huán)衛(wèi)臨聘、場鎮(zhèn)清掃保潔、下放監(jiān)察臨聘等支出。
2024年政府性基金預(yù)算收入32.33萬元，政府性基金預(yù)算支出32.33萬元，比2023年增加23.36萬元，主要原因是新增部分項目，主要用于部分交通項目和水庫調(diào)水管網(wǎng)安裝工程等工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算57.5萬元，比2023年減少54.2萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元，與2023年一致；公務(wù)接待費1.5萬元，比2023年增加0.3萬元，主要原因是隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，外地來本區(qū)考察美麗鄉(xiāng)村和對口協(xié)作等工作較為頻繁，導(dǎo)致本單位公務(wù)接待費預(yù)算增加；公務(wù)用車運行維護費56萬元，比2023年減少54.5萬元，主要原因是本單位嚴控公務(wù)車輛開支；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費541.41萬元，比上年減少41.35萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護費定額下降。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額15萬元：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購15萬元：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款2915.25萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
本單位部門預(yù)算聯(lián)系方式： 023-48658765
