重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號(hào)）文件精神，特制定趕水機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。

2.黨群工作辦公室：主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)、目標(biāo)管理等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動(dòng)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。

3.人大辦公室：負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動(dòng)，聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)（街道）工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。

5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）：主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會(huì)救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。

6.平安建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實(shí)各項(xiàng)措施，負(fù)責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項(xiàng)工作。

7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

8.財(cái)政辦公室：主要負(fù)責(zé)財(cái)政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、協(xié)助內(nèi)審等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各類稅費(fèi)征收管理等工作。

9.應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對(duì)本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管式作；推動(dòng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類救災(zāi)搶險(xiǎn)工作；協(xié)助行業(yè)主管部門對(duì)道路交通安全、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫(kù)等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施并進(jìn)行日常監(jiān)管。

10.綜合行政執(zhí)法辦公室：主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級(jí)法制部門的指導(dǎo)下開展本轄區(qū)內(nèi)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)5839.98萬(wàn)元，支出總計(jì)5839.98萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入5601.45萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加385.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加61.13萬(wàn)元、公共安全支出增加51.50萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出增加51.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加70.76萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出增加17.41萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出增加25.41萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加238.24萬(wàn)元、農(nóng)林水支出增加683.26萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出增加236.16萬(wàn)元、其他支出增加23.07萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出減少23.18萬(wàn)元、住房保障支出減少403.51萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少645.42萬(wàn)元。

2.收入情況。2024年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5601.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加181.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少89.53萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加271.43萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5601.45萬(wàn)元，占100.00%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.53萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)5839.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加385.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%，主要原因是本年度基本支出1461.04萬(wàn)元，增加58.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4378.94萬(wàn)元，增加327.82萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收入5601.45萬(wàn)元，較去年增加181.90萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5274.18萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入327.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出5839.98萬(wàn)元，較上年增加385.82萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5512.71萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出327.27萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5274.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少89.53萬(wàn)元，降低1.67%。主要原因是本年度厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加219.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%。主要原因是年初預(yù)算存在差異，本年度提升人員待遇在10月增加資金預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.53萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5512.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加114.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加61.13萬(wàn)元、公共安全支出增加51.50萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出增加51.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加70.76萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出增加17.41萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出增加25.41萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加0.45萬(wàn)元、農(nóng)林水支出增加645.26萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出增加236.16萬(wàn)元、其他支出增加27.43萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出減少23.18萬(wàn)元、住房保障支出減少403.51萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少645.42萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加685.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.74%。主要原因是年初預(yù)算存在差異，本年度人員經(jīng)費(fèi)保障提升及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度收支平衡，無結(jié)余。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1460.87萬(wàn)元，占26.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加163.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.59%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（2）文化旅游體育與傳媒支出56.00萬(wàn)元，占1.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要是原因年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出428.11萬(wàn)元，占7.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少62.42萬(wàn)元，下降14.58%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（4）衛(wèi)生健康支出74.81萬(wàn)元，占1.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬(wàn)元，下降0.88%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（5）節(jié)能環(huán)保支出170.29萬(wàn)元，占3.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加170.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.50萬(wàn)元，占5.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少228.27萬(wàn)元，下降37.87%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（7）農(nóng)林水支出2326.41萬(wàn)元，占42.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加1000.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.31%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（8）自然資源海洋氣象等支出7.80萬(wàn)元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（9）住房保障支出264.57萬(wàn)元，占4.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加176.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.60%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出95.27萬(wàn)元，占1.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.21%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（11）公共安全支出51.50萬(wàn)元，占0.93%；較年初預(yù)算數(shù)增加51.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（12）交通運(yùn)輸支出236.16萬(wàn)元，占4.28%；較年初預(yù)算數(shù)減少1289.67萬(wàn)元，下降84.52%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（13）其他支出27.43萬(wàn)元，占0.50%；較年初預(yù)算數(shù)增加27.43萬(wàn)元，增加100%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1461.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1215.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加69.31萬(wàn)元，上升6.05%，主要原因是本年度提升人員待遇，基本工資增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)245.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.31萬(wàn)元，下降4.40%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)大致與上年持平，支出合理。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行需要的接待、會(huì)議、辦公、郵電等費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入372.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加271.43萬(wàn)元，上升486.09%。本年支出372.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減增加271.43萬(wàn)元，上升486.09%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加187.23萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加50.56萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加38.00萬(wàn)元、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出減少4.36萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.63萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是年初預(yù)算合理，預(yù)算金額與實(shí)際相符。較上年支出數(shù)增加10.39萬(wàn)元，上升68.18%，主要原因是行政機(jī)關(guān)公務(wù)車?yán)吓f，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出整體增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于因公出境。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度無因公出境情況。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無因公出境情況。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度并未購(gòu)買公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度并未購(gòu)買公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.33萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是預(yù)算金額與實(shí)際相符。較上年支出數(shù)增加8.26元，增長(zhǎng)58.71%，主要原因是公務(wù)車日漸老化，保養(yǎng)費(fèi)用增加，導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.30萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)接待活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是預(yù)算金額與實(shí)際相符。較上年支出數(shù)增加2.13萬(wàn)元，上升182.05%，主要原因是本年度公務(wù)接待活動(dòng)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)上升。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次210人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)70.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.66萬(wàn)元，下降11.32%，主要原因是本年度厲行節(jié)約，減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.55%，主要原因是本年度新進(jìn)人員增加導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出245.81萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支運(yùn)行需要的公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少11.31萬(wàn)元，下降4.40%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額308.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出178.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出129.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額308.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的42.19%。主要用于采購(gòu)電腦、打印機(jī)等資產(chǎn)及購(gòu)買服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體19個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng) 1項(xiàng)，涉及資金1705.21萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施資金計(jì)劃到位、資金開支依據(jù)合規(guī)合法、財(cái)務(wù)資金使用合理、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管制度。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(例)

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48772223。