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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313740C/2023-00014
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-04-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-04-04
趕水鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（匯總）
一、單位基本情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號(hào)）文件精神，特制定趕水機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。
2.黨群工作辦公室：主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)、目標(biāo)管理等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動(dòng)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。
3.人大辦公室：負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)（街道）工作的意見(jiàn)、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來(lái)文來(lái)函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。
5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）：主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會(huì)救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實(shí)各項(xiàng)措施，負(fù)責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
8.財(cái)政辦公室：主要負(fù)責(zé)財(cái)政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、協(xié)助內(nèi)審等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各類(lèi)稅費(fèi)征收管理等工作。
9.應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對(duì)本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管式作；推動(dòng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類(lèi)救災(zāi)搶險(xiǎn)工作；協(xié)助行業(yè)主管部門(mén)對(duì)道路交通安全、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫(kù)等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施并進(jìn)行日常監(jiān)管。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室：主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級(jí)法制部門(mén)的指導(dǎo)下開(kāi)展本轄區(qū)內(nèi)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）單位構(gòu)成
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽(yáng)能）、漁業(yè)船泊、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)水利、等技術(shù)培訓(xùn)、推廣、統(tǒng)計(jì)和配套服務(wù)工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開(kāi)展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
2.文化服務(wù)中心:承擔(dān)圍繞鎮(zhèn)黨委和政府中心工作，為“五個(gè)文明”建設(shè)營(yíng)造良好的輿論環(huán)境；承擔(dān)文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng)、村（社區(qū)）文化室、文明站（所、中心）、農(nóng)家書(shū)屋的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)文化交流、文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)，群眾性體育及全民健身活動(dòng)的組織實(shí)施工作；承擔(dān)協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所:承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作；宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開(kāi)發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作、勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作；協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作。
4.退役軍人服務(wù)站:主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)；承擔(dān)搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所；承擔(dān)負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型的宣傳，發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用。
5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì):與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級(jí)法制部門(mén)的指導(dǎo)下開(kāi)展本轄區(qū)內(nèi)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。
6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心:承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹；承擔(dān)搞好村鎮(zhèn)河道、飲水源、種養(yǎng)業(yè)、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化的建設(shè)、管理和整治工作，管理維護(hù)村鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；承擔(dān)協(xié)助行業(yè)主管部門(mén)在本鎮(zhèn)內(nèi)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作和轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境資源保護(hù)工作。
7.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心:承擔(dān)參與農(nóng)、林、牧、漁項(xiàng)目的評(píng)估論證和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)）產(chǎn)地認(rèn)定、質(zhì)量安全的檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)等工作，為鄉(xiāng)村振興建設(shè)提供服務(wù)；承擔(dān)開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息管理和咨詢工作；承擔(dān)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)資源、基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作和指導(dǎo)農(nóng)村能源綜合開(kāi)發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)組織農(nóng)、林、牧、漁業(yè)科技交流活動(dòng)，開(kāi)展地區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)合作；負(fù)責(zé)推進(jìn)中介組織建設(shè)，服務(wù)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4565.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4565.53萬(wàn)元，收入較2022年增加59.59萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加59.59萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5034.34萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1299.65萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出62.84，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算,741.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算120.7萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出462.45萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2188.35萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算152.33萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.44萬(wàn)元，其他支出4.36萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少1233.28萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加26.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1269.56萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4565.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5034.43萬(wàn)元，比2022年減少1233.28萬(wàn)元。其中：基本支出2896.63萬(wàn)元，比2022年增加26.9萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出和社會(huì)保障就業(yè)支出增加幅度大等，主要用于保障機(jī)關(guān)行政在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2118.43萬(wàn)元，比2022年減少1269.56萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)林水支出和農(nóng)村綜合改革支出減少等原因，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村一事一議項(xiàng)目支出等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出19.36萬(wàn)元，比2022年增加9.36萬(wàn)元，主要原因是用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于建設(shè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.1萬(wàn)元，比2022年增加14.6萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，比2022年減少17.1萬(wàn)元，主要原因是本單位需要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.5萬(wàn)元，與2022年持平，主要原因是公務(wù)車(chē)量數(shù)與去年一致，每年每輛6.5萬(wàn)元每年；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)14.6萬(wàn)元，原因是本單位本年經(jīng)機(jī)關(guān)事務(wù)局同意需購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1019.58萬(wàn)元，比上年減少474萬(wàn)元，主要原因?yàn)轫憫?yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定政策，過(guò)““緊日子”，壓縮部分公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5034.34萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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