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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313740C/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-28
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府（匯總）2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府（匯總）。下屬 6個二級預(yù)算單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本部門于2024—2025年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6001.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5,816.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款185萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2024年減少488.45萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款增加1312.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加185萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少1985.82萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6001.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,281.57萬元，公共安全支出48.50萬元，文化旅游體育與傳媒支出73.62萬元，社會保障和就業(yè)支出799.19萬元，衛(wèi)生健康支出128.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出313.70萬元，農(nóng)林水支出2,114.76萬元，交通運(yùn)輸支出10.00萬元，住房保障支出204.24萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.00萬元，其他支出792.57萬元。支出預(yù)算較2024年減少488.45萬元，主要是基本支出預(yù)算減少64.42萬元，項目支出預(yù)算減少510.03萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5816.36萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5816.36萬元，比2024年減少574.45萬元。其中：基本支出2734.36萬元，比2024年減少64.42萬元，主要原因是本年度厲行節(jié)約，縮減基本開支。主要用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3082萬元，比2024年減少510.03萬元，主要原因是本年度項目建設(shè)減少，主要用于農(nóng)村基本設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入185萬元，政府性基金預(yù)算支出185萬元，比2024年增加86萬元，主要原因是政府性基金相關(guān)項目建設(shè)增加，主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)項目建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37萬元，比2024年減少2.55萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，比2024年減少2.05萬元，主要原因是本年度與外接洽事務(wù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待稍微減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.5萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是本年度公務(wù)車輛與上年一致，但由于本年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心公務(wù)用車有輛電車，每年的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；主要原因是本年度未購置新車。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1281.57萬元，比上年減少15.99萬元，主要原因為本年度厲行節(jié)約，縮減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3082萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中機(jī)關(guān)應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛；產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心業(yè)務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛7輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛；產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心業(yè)務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊悅 聯(lián)系方式：48775380
附件下載：
2025年項目支出績效目標(biāo)表.xlsx
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府2025年度部門整體目標(biāo)填報表.xlsx
部門預(yù)算公開表(匯總).xlsx
綦江區(qū)2025年部門預(yù)算情況說明（匯總）.docx
