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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2023-00022
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編[2019]49號）文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計216.17萬元，支出總計216.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加216.17萬元,增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計216.17萬元，較上年決算數(shù)增加216.17萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入216.17萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計216.17萬元，較上年決算增加216.17萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出216.17萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計216.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加216.17萬元，增長%。主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入216.17萬元，較上年決算數(shù)增加216.17萬元，增長%。主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加48.47萬元，增長28.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出216.17萬元，較上年決算數(shù)增加216.17萬元，增長%。主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加48.47萬元，增長28.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出71.08萬元，占32.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.73萬元，增長432.4%，主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加退休干部死亡一次性撫恤金支出，年中追加退休干部健康休養(yǎng)費。
（2）衛(wèi)生健康支出7.55萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬元，下降24%，主要原因是退休人員醫(yī)療補助支出指標收回。
（3）農(nóng)林水支出130.60萬元，占60.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.05萬元，增長10.2%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。
（4）住房保障支出6.95萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，增長4%，主要原因是2022年年中增人增資。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出216.17萬元。其中：人員經(jīng)費181.66萬元，較上年決算數(shù)增加181.66萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出；公用經(jīng)費34.51萬元，較上年決算數(shù)增加34.51萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費、公車運行維護費、會議費等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.20萬元，下降100%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，“三公”經(jīng)費支出納入機關(guān)本級統(tǒng)一列支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.00萬元，下降100%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，“三公”經(jīng)費支出納入機關(guān)本級統(tǒng)一列支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降100%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴格控制公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.24萬元，較上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
本年度培訓(xùn)費支出1.07萬元，較上年決算數(shù)增加1.07萬元，增長%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本單位自2022年開始獨立填報部門決算，為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
說明：本單位與機關(guān)合署辦公，國有資產(chǎn)與三公經(jīng)費納入機關(guān)統(tǒng)一管理。
（四）政府采購支出說明
?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位在2022年度未發(fā)生項目支出預(yù)算，未進行項目自評。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
本單位無項目支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位無項目支出，未開展項目績效自評。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位本年度無區(qū)財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價情況。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：? 023-48406461???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
