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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313433K/2024-00021
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-17
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕49號(hào)文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)149.90萬元，支出總計(jì)149.90萬元。收支較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機(jī)關(guān)合署辦公，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)149.90萬元，較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機(jī)關(guān)合署辦公，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。其中：財(cái)政撥款收入149.90萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)149.90萬元，較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機(jī)關(guān)合署辦公，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。其中：基本支出149.90萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)149.90萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機(jī)關(guān)合署辦公，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.90萬元，較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機(jī)關(guān)合署辦公，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。較年初預(yù)算數(shù)減少29.91萬元，下降16.63%。主要原因是退休干部健康休養(yǎng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少8.38萬元；在職人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)較年初預(yù)算數(shù)減少19.11萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出149.90萬元，較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機(jī)關(guān)合署辦公，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。較年初預(yù)算數(shù)減少29.91萬元，下降16.63%。主要原因是退休干部健康休養(yǎng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少8.38萬元；在職人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)較年初預(yù)算數(shù)減少19.11萬元
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.92萬元，下降100.00%，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）項(xiàng)目5.92萬元功能科目使用錯(cuò)誤，已更正到農(nóng)林水支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出30.55萬元，占20.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.20萬元，下降25.03%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出6.90萬元，占4.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降10.27%，主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算支出追減。
（4）農(nóng)林水支出106.28萬元，占70.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.03萬元，下降10.17%，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）預(yù)算支出減少。
（5）住房保障支出6.16萬元，占4.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬元，下降13.85%，主要原因是職工住房公積金預(yù)算支出追減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出149.90萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)123.12萬元，較上年決算數(shù)減少58.54萬元，下降32.23%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位工作人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、績(jī)效、五險(xiǎn)一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)26.78萬元，較上年決算數(shù)減少7.73萬元，下降22.40%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工作餐、移動(dòng)電信通信費(fèi)、辦公用品購(gòu)置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降39.21%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)增加4.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.50萬元，下降38.46%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)增加4.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)籌使用。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.24萬元，下降100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，會(huì)議費(fèi)統(tǒng)籌使用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.88萬元，較上年決算數(shù)減少0.19萬元，下降17.76%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，培訓(xùn)費(fèi)統(tǒng)籌使用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
說明：本單位與機(jī)關(guān)合署辦公，國(guó)有資產(chǎn)與三公經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
本單位在2023年度未發(fā)生項(xiàng)目支出預(yù)算，未進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461
