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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2024-00021
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區橫山鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-17
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-17
重慶市綦江區橫山鎮農業服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作。承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作。承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作。承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作。協助開展惠農資金補貼工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區橫山鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕49號文件精神，重慶市綦江區橫山鎮農業服務中心，為重慶市綦江區橫山鎮人民政府下屬二級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計149.90萬元，支出總計149.90萬元。收支較上年決算數減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關合署辦公，日常運轉經費統籌使用。
2.收入情況。2023年度收入合計149.90萬元，較上年決算數減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關合署辦公，日常運轉經費統籌使用。其中：財政撥款收入149.90萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計149.90萬元，較上年決算數減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關合署辦公，日常運轉經費統籌使用。其中：基本支出149.90萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計149.90萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關合署辦公，日常運轉經費統籌使用。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入149.90萬元，較上年決算數減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關合署辦公，日常運轉經費統籌使用。較年初預算數減少29.91萬元，下降16.63%。主要原因是退休干部健康休養費較年初預算數減少8.38萬元；在職人員綜合目標考核獎勵較年初預算數減少19.11萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出149.90萬元，較上年決算數減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關合署辦公，日常運轉經費統籌使用。較年初預算數減少29.91萬元，下降16.63%。主要原因是退休干部健康休養費較年初預算數減少8.38萬元；在職人員綜合目標考核獎勵較年初預算數減少19.11萬元
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少5.92萬元，下降100.00%，主要原因是綜合目標考核獎勵（事業在職）項目5.92萬元功能科目使用錯誤，已更正到農林水支出。
（2）社會保障與就業支出30.55萬元，占20.38%，較年初預算數減少10.20萬元，下降25.03%，主要原因是退休人員健康休養費預算支出減少。
（3）衛生健康支出6.90萬元，占4.61%，較年初預算數減少0.79萬元，下降10.27%，主要原因是職工基本醫療保險預算支出追減。
（4）農林水支出106.28萬元，占70.90%，較年初預算數減少12.03萬元，下降10.17%，主要原因是綜合目標考核獎勵（事業在職）預算支出減少。
（5）住房保障支出6.16萬元，占4.11%，較年初預算數減少0.99萬元，下降13.85%，主要原因是職工住房公積金預算支出追減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出149.90萬元。其中：人員經費123.12萬元，較上年決算數減少58.54萬元，下降32.23%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人。人員經費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫保墊底資金等職工工資福利支出。公用經費26.78萬元，較上年決算數減少7.73萬元，下降22.40%，主要原因是與機關合署辦公，日常運轉經費統籌使用。公用經費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等機關日常運轉辦公經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.00萬元，較年初預算數減少2.58萬元，下降39.21%，主要原因是與機關合署辦公，“三公”經費統籌使用。較上年支出數增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是與機關合署辦公，“三公”經費統籌使用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費4.00萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少2.50萬元，下降38.46%，主要原因是與機關合署辦公，公務用車運行維護費統籌使用。較上年支出數增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是與機關合署辦公，公務用車運行維護費統籌使用。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降100.00%，主要原因是與機關合署辦公，公務接待費統籌使用。較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.24萬元，下降100.00%，主要原因是與機關合署辦公，會議費統籌使用。本年度培訓費支出0.88萬元，較上年決算數減少0.19萬元，下降17.76%，主要原因是與機關合署辦公，培訓費統籌使用。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
說明：本單位與機關合署辦公，國有資產與三公經費納入機關統一管理。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
本單位在2023年度未發生項目支出預算，未進行項目自評。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48406461
