? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會務(wù)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)等工作；承擔(dān)公務(wù)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守、鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)等工作。

黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、機(jī)關(guān)事業(yè)退休干部、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及方面相關(guān)工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。

民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。

平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒、公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險等方面工作。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營林業(yè)資源保護(hù)、野生動植物保護(hù)、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護(hù)、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強(qiáng)制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢、氣象等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村土地承包管理、鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金補(bǔ)貼等事務(wù)性工作。

新時代文明實踐服務(wù)中心。負(fù)責(zé)新時代文明實踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施文明實踐、志愿服務(wù)活動；承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項目承接等工作；承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場；承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作；開展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時代新風(fēng)行動，破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。

便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè)；承擔(dān)民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老參保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。協(xié)助做好武裝工作。

綜合行政執(zhí)法大隊。承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作，集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作；定期巡查場鎮(zhèn)、管理維護(hù)場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2024〕66號）文件精神，綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；正科級事業(yè)單位5個，分別為:產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為3573.84萬元。收、支與2023年度相比，減少477.49萬元，下降11.8%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎勵發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項目補(bǔ)助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。

1.收入情況。2024年度收入合計3564.02萬元，與2023年度相比，減少473.12萬元，下降11.7%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎勵發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項目補(bǔ)助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。其中：財政撥款收入3564.02萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.82萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計3573.84萬元，與2023年度相比，減少477.49萬元，下降11.8%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎勵發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項目補(bǔ)助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。其中：基本支出1290.45萬元，占36.1%；項目支出2283.39萬元，占63.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為3573.84萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少477.49萬元，下降11.8%。主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎勵發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項目補(bǔ)助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2841.91萬元，與2023年度相比，增加237.67萬元，增長9.1%。主要原因是本年度在綜合目標(biāo)考核獎勵發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加797.88萬元，增長39.0%。主要原因是本年度新增2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)、2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金預(yù)算（第八批）——支持抗旱救災(zāi)和災(zāi)后農(nóng)作物恢復(fù)生長、秋糧作物抗旱穩(wěn)產(chǎn)及一噴多促、旅游發(fā)展專項資金、2022年全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）、中央、市級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、橫山鎮(zhèn)天臺村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)、橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程、橫山鎮(zhèn)回龍村新房子片區(qū)管網(wǎng)延伸工程、橫山場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程等項目預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.82萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2851.73萬元，與2023年度相比，增加233.29萬元，增長8.9%。主要原因是本年度在綜合目標(biāo)考核獎勵發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加807.70萬元，增長39.5%。主要原因是本年度新增2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)、2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金預(yù)算（第八批）——支持抗旱救災(zāi)和災(zāi)后農(nóng)作物恢復(fù)生長、秋糧作物抗旱穩(wěn)產(chǎn)及一噴多促、旅游發(fā)展專項資金、2022年全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）、中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、市級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、橫山鎮(zhèn)天臺村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)、橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程、橫山鎮(zhèn)回龍村新房子片區(qū)管網(wǎng)延伸工程、橫山場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程等項目預(yù)算。

一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務(wù)支出659.41萬元，占23.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.62萬元，增長1.2%，主要原因是本年度清算2022年度人員待遇發(fā)放支出預(yù)算增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出438.29萬元，占15.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加326.84萬元，增長293.3%，主要原因是本年度旅游發(fā)展專項資金、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）等項目支出預(yù)算增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出339.34萬元，占11.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.45萬元，增長1.0%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出56.88萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬元，下降6.3%，主要原因是本年度職工基本醫(yī)療保險、醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出20.43萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.43萬元，增長100.0%，主要原因是本年度第三批生態(tài)環(huán)境“以獎促治”資金預(yù)算-橫山場鎮(zhèn)周邊村社環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)項目、橫山場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程等項目支出預(yù)算增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出292.38萬元，占10.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.28萬元，增長9.1%，主要原因是本年度橫山場鎮(zhèn)維修整治項目、清算2022年度人員待遇發(fā)放、綜合目標(biāo)考核獎勵發(fā)放支出預(yù)算增加。

（7）農(nóng)林水支出952.80萬元，占33.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加452.27萬元，增長90.4%，主要原因是本年度農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)、市級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、橫山鎮(zhèn)天臺村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)、橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程、回龍村新房子片區(qū)管網(wǎng)延伸工程、市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-黑臭水體整治等項目支出預(yù)算增加。

（8）交通運(yùn)輸支出18.05萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少29.00萬元，下降61.6%，主要原因是本年度車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（第二批）支出預(yù)算減少。

（9）住房保障支出62.39萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.13萬元，下降9.0%，主要原因是本年度職工住房公積金支出預(yù)算減少。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.77萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.77萬元，增長100.0%，主要原因是本年度中央自然災(zāi)害（第三批干旱災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金）、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金渝財環(huán)（2024）2號、中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金-參照直達(dá)資金3支出預(yù)算增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1290.45萬元。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)1081.21萬元，與2023年度相比，增加129.89萬元，增長13.7%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎勵發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補(bǔ)貼、績效、五險一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)209.24萬元，與2023年度相比，減少12.54萬元，下降5.7%，主要原因是本年度退休人員增加1名，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；本年度人均運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費(fèi)、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入722.11萬元，與2023年度相比，減少710.78萬元，下降49.6%，主要原因是本年度新增橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項目補(bǔ)助資金預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。本年支出722.11萬元，與2023年度相比，減少710.78萬元，下降49.6%，主要原因是本年度新增橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項目補(bǔ)助資金預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計19.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降3.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.53萬元，下降2.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比，無增減。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比，無增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.84萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降0.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動，經(jīng)批準(zhǔn)按照規(guī)定予以接待的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少0.38萬元，下降90.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次8人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)50.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出2.37萬元，與2023年度相比，減少0.72萬元，下降23.3%，主要原因是厲行節(jié)約，多采取線上會議模式，減少會議相關(guān)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.93萬元，與2023年度相比，減少0.18萬元，下降4.4%，主要原因是厲行節(jié)約，多采取線上培訓(xùn)模式，減少培訓(xùn)相關(guān)支出。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.74萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生差旅費(fèi)用報銷。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.56萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少6.81萬元，下降5.7%，主要原因是本年度人均運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額441.91萬元，其中：政府采購貨物支出1.58萬元、政府采購工程支出440.33萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額441.91萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.58萬元，占政府采購支出總額的0.4%。主要用于項目審計采購、辦公用品采購等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對76個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評76項，涉及資金2354.57萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2024年全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）支出績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為315.29萬元，全年執(zhí)行數(shù)為315.29萬元，執(zhí)行率100%，保障了橫山體育公園修建工作，改善了健身設(shè)施，提升了群眾運(yùn)動環(huán)境。

2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方開展績效評價。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位嚴(yán)格管理項目資金使用，專項資金專項管理，使用規(guī)范，支付及時。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位本年度無區(qū)財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價情況。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461