? 一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺(tái)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開(kāi)、機(jī)要、保密、檔案、公文、會(huì)務(wù)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)等工作；承擔(dān)公務(wù)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守、鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)等工作。

黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、機(jī)關(guān)事業(yè)退休干部、民宗僑臺(tái)等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及方面相關(guān)工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部審計(jì)等工作。

民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會(huì)事務(wù)管理工作。

平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開(kāi)展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒、公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)等方面工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2024〕66號(hào)）文件精神，綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)設(shè)置正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為2912.88萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少566.52萬(wàn)元，下降16.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）項(xiàng)目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)等區(qū)級(jí)賽事活動(dòng)、橫山騎跑賽等預(yù)算。

1.收入情況。2024年度收入合計(jì)2903.06萬(wàn)元，與2023年度相比，減少562.14萬(wàn)元，下降16.2%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）項(xiàng)目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)等區(qū)級(jí)賽事活動(dòng)、橫山騎跑賽等預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入2903.06萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.82萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度支出合計(jì)2912.88萬(wàn)元，與2023年度相比，減少566.52萬(wàn)元，下降16.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）項(xiàng)目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)等區(qū)級(jí)賽事活動(dòng)、橫山騎跑賽等預(yù)算。其中：基本支出629.49萬(wàn)元，占21.6%；項(xiàng)目支出2283.39萬(wàn)元，占78.4%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2912.88萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少566.52萬(wàn)元，下降16.3%。主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）項(xiàng)目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)等區(qū)級(jí)賽事活動(dòng)、橫山騎跑賽等預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2180.95萬(wàn)元，與2023年度相比，增加148.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因是本年度綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加754.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.9%。主要原因是本年度農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）、市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、橫山鎮(zhèn)天臺(tái)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項(xiàng)目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)、市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-農(nóng)村供水保障工程-綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程等項(xiàng)目支出預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.82萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2190.77萬(wàn)元，與2023年度相比，增加144.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。主要原因是本年度綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加764.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.6%。主要原因是本年度農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）、市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、橫山鎮(zhèn)天臺(tái)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項(xiàng)目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)、市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-農(nóng)村供水保障工程-綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程等項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務(wù)支出659.41萬(wàn)元，占30.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是本年度清算2022年度人員待遇發(fā)放支出預(yù)算增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出339.78萬(wàn)元，占15.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加335.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7450.7%，主要原因是本年度旅游發(fā)展專項(xiàng)資金、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）等項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出128.23萬(wàn)元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是本年度綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）支出預(yù)算減少。

（4）衛(wèi)生健康支出31.25萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.97萬(wàn)元，下降8.7%，主要原因是本年度職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出20.43萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度第三批生態(tài)環(huán)境“以獎(jiǎng)促治”資金預(yù)算-橫山場(chǎng)鎮(zhèn)周邊村社環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、橫山場(chǎng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程等項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.60萬(wàn)元，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是本年度橫山場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（7）農(nóng)林水支出806.96萬(wàn)元，占36.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加418.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.9%，主要原因是本年度農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、橫山鎮(zhèn)天臺(tái)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項(xiàng)目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)、橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程、回龍村新房子片區(qū)管網(wǎng)延伸工程、市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-黑臭水體整治等項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（8）交通運(yùn)輸支出18.05萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少29.00萬(wàn)元，下降61.6%，主要原因是本年度車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（第二批）支出預(yù)算減少。

（9）住房保障支出39.28萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是本年度職工住房公積金支出預(yù)算減少。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.77萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度中央自然災(zāi)害（第三批干旱災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金）、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金渝財(cái)環(huán)(2024)2號(hào)、中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金-參照直達(dá)資金3支出預(yù)算增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出629.49萬(wàn)元。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)515.93萬(wàn)元，與2023年度相比，增加35.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位工作人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、績(jī)效、五險(xiǎn)一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)113.56萬(wàn)元，與2023年度相比，減少6.81萬(wàn)元，下降5.7%，主要原因是本年度退休人員增加1名，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；本年度人均運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工作餐、移動(dòng)電信通信費(fèi)、辦公用品購(gòu)置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入722.11萬(wàn)元，與2023年度相比，減少710.78萬(wàn)元，下降49.6%，主要原因是本年度新增橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)等區(qū)級(jí)賽事活動(dòng)、橫山騎跑賽等預(yù)算。本年支出722.11萬(wàn)元，與2023年度相比，減少710.78萬(wàn)元，下降49.6%，主要原因是本年度新增橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費(fèi)、2023年部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程（配套費(fèi)返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程、飲水工程維修管護(hù)補(bǔ)助、全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)等區(qū)級(jí)賽事活動(dòng)、橫山騎跑賽等預(yù)算。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降4.0%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降11.1%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降8.3%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)籌使用。

公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元，主要用于接待到本單位出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)，經(jīng)批準(zhǔn)按照規(guī)定予以接待的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降92.0%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)減少0.38萬(wàn)元，下降90.5%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)籌使用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次8人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)50.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，與2023年度相比，減少2.92萬(wàn)元，下降94.5%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，會(huì)議費(fèi)統(tǒng)籌使用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.05萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，培訓(xùn)費(fèi)統(tǒng)籌使用。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.74萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.56萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少6.81萬(wàn)元，下降5.7%，主要原因是本年度人均運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額441.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出440.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額441.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.4%。主要用于項(xiàng)目審計(jì)采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)76個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)76項(xiàng)，涉及資金2354.57萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2024年全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為315.29萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為315.29萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，保障了橫山體育公園修建工作，改善了健身設(shè)施，提升了群眾運(yùn)動(dòng)環(huán)境。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金使用，專項(xiàng)資金專項(xiàng)管理，使用規(guī)范，支付及時(shí)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位本年度無(wú)區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461