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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2025-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-20
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級） 2024年度決算說明
? 一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)等工作；承擔(dān)公務(wù)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守、鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)等工作。
黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、機關(guān)事業(yè)退休干部、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作。
經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及方面相關(guān)工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒、公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險等方面工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2024〕66號）文件精神，綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為2912.88萬元。收、支與2023年度相比，減少566.52萬元，下降16.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費、2023年部分交通項目補助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護（配套費）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。
1.收入情況。2024年度收入合計2903.06萬元，與2023年度相比，減少562.14萬元，下降16.2%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費、2023年部分交通項目補助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護（配套費）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。其中：財政撥款收入2903.06萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.82萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計2912.88萬元，與2023年度相比，減少566.52萬元，下降16.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費、2023年部分交通項目補助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護（配套費）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。其中：基本支出629.49萬元，占21.6%；項目支出2283.39萬元，占78.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為2912.88萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少566.52萬元，下降16.3%。主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發(fā)放較上年增加；本年度全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預(yù)算增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補資金、橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費、2023年部分交通項目補助資金等預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護（配套費）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2180.95萬元，與2023年度相比，增加148.64萬元，增長7.3%。主要原因是本年度綜合目標考核獎勵（行政離退休）發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加754.62萬元，增長52.9%。主要原因是本年度農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補、全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園）、市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、橫山鎮(zhèn)天臺村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補、市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金-農(nóng)村供水保障工程-綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程等項目支出預(yù)算增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.82萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2190.77萬元，與2023年度相比，增加144.27萬元，增長7.1%。主要原因是本年度綜合目標考核獎勵（行政離退休）發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加764.44萬元，增長53.6%。主要原因是本年度農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補、全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園）、市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、橫山鎮(zhèn)天臺村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補、市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金-農(nóng)村供水保障工程-綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程等項目支出預(yù)算增加。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出659.41萬元，占30.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.62萬元，增長1.2%，主要原因是本年度清算2022年度人員待遇發(fā)放支出預(yù)算增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出339.78萬元，占15.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加335.28萬元，增長7450.7%，主要原因是本年度旅游發(fā)展專項資金、全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園）等項目支出預(yù)算增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出128.23萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降0.8%，主要原因是本年度綜合目標考核獎勵（行政離退休）支出預(yù)算減少。
（4）衛(wèi)生健康支出31.25萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.97萬元，下降8.7%，主要原因是本年度職工基本醫(yī)療保險、醫(yī)療補助支出預(yù)算減少。
（5）節(jié)能環(huán)保支出20.43萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.43萬元，增長100.0%，主要原因是本年度第三批生態(tài)環(huán)境“以獎促治”資金預(yù)算-橫山場鎮(zhèn)周邊村社環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)項目、橫山場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程等項目支出預(yù)算增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.60萬元，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.20萬元，增長4.8%，主要原因是本年度橫山場鎮(zhèn)維修整治項目支出預(yù)算增加。
（7）農(nóng)林水支出806.96萬元，占36.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加418.83萬元，增長107.9%，主要原因是本年度農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（中央）—農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補、市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、橫山鎮(zhèn)天臺村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套項目、2023街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補、橫山鎮(zhèn)新榮村貫溝扁管網(wǎng)延伸工程、回龍村新房子片區(qū)管網(wǎng)延伸工程、市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金-黑臭水體整治等項目支出預(yù)算增加。
（8）交通運輸支出18.05萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少29.00萬元，下降61.6%，主要原因是本年度車輛購置稅收入補助地方資金（第二批）支出預(yù)算減少。
（9）住房保障支出39.28萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬元，下降6.5%，主要原因是本年度職工住房公積金支出預(yù)算減少。
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.77萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.77萬元，增長100.0%，主要原因是本年度中央自然災(zāi)害（第三批干旱災(zāi)害救災(zāi)補助）資金）、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金渝財環(huán)(2024)2號、中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金-參照直達資金3支出預(yù)算增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出629.49萬元。
其中：
人員經(jīng)費515.93萬元，與2023年度相比，增加35.14萬元，增長7.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發(fā)放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。
公用經(jīng)費113.56萬元，與2023年度相比，減少6.81萬元，下降5.7%，主要原因是本年度退休人員增加1名，公用經(jīng)費相應(yīng)減少；本年度人均運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費標準下降。公用經(jīng)費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費、公車運行維護費、會議費等日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入722.11萬元，與2023年度相比，減少710.78萬元，下降49.6%，主要原因是本年度新增橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費、2023年部分交通項目補助資金預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護（配套費）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。本年支出722.11萬元，與2023年度相比，減少710.78萬元，下降49.6%，主要原因是本年度新增橫山鎮(zhèn)巨龍度假村一期整改規(guī)費、2023年部分交通項目補助資金預(yù)算；減少橫山鎮(zhèn)場鎮(zhèn)提升工程（土地出讓金）、橫山鎮(zhèn)市政維修維護（配套費）、場鎮(zhèn)維修整治工程（配套費返還）、地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金、堰壩村水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區(qū)級賽事活動、橫山騎跑賽等預(yù)算。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計11.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降4.0%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)減少1.38萬元，下降11.1%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費統(tǒng)籌使用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運行維護費11.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降8.3%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，公務(wù)用車運行維護費統(tǒng)籌使用。
公務(wù)接待費0.04萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動，經(jīng)批準按照規(guī)定予以接待的人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，公務(wù)接待費統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)減少0.38萬元，下降90.5%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，公務(wù)接待費統(tǒng)籌使用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次8人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費50.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.17萬元，與2023年度相比，減少2.92萬元，下降94.5%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，會議費統(tǒng)籌使用。本年度培訓(xùn)費支出3.05萬元，與2023年度相比，增加0.04萬元，增長1.3%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，培訓(xùn)費統(tǒng)籌使用。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.74萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生差旅費用報銷。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出113.56萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等運轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少6.81萬元，下降5.7%，主要原因是本年度人均運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費標準下降。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額441.91萬元，其中：政府采購貨物支出1.58萬元、政府采購工程支出440.33萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額441.91萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.58萬元，占政府采購支出總額的0.4%。主要用于項目審計采購、辦公用品采購等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對76個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評76項，涉及資金2354.57萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
2024年全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園）支出績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為315.29萬元，全年執(zhí)行數(shù)為315.29萬元，執(zhí)行率100%，保障了橫山體育公園修建工作，改善了健身設(shè)施，提升了群眾運動環(huán)境。
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2024年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
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項目名稱 |
2024年全民健身設(shè)施補短板工程（橫山體育公園） |
自評總分 |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 |
聯(lián)系人 |
48690323 | ||||
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項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
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年度資金總額： |
315.29 |
315.29 |
100 |
10 | |||
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其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
315.29 |
315.29 |
100 |
/ | |||
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區(qū)級資金 |
/ | ||||||
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其他資金 |
/ | ||||||
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年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
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體育公園及配套基礎(chǔ)設(shè)施修建 |
完成 | ||||||
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績效指 標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權(quán) 重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標得分 |
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修建面積 |
平方米 |
10 |
100 |
100 |
100 |
10 | |
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項目數(shù)量 |
個 |
30 |
1 |
1 |
100 |
30 | |
|
合格率 |
% |
10 |
85 |
85 |
100 |
10 | |
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受益人數(shù) |
人 |
30 |
100 |
100 |
100 |
30 | |
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滿意度 |
10 |
好 |
1 |
100 |
10 | ||
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位嚴格管理項目資金使用，專項資金專項管理，使用規(guī)范，支付及時。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位本年度無區(qū)財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價情況。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461
附件下載：
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度部門決算公開報告.docx
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度部門決算公開報表.pdf
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度項目績效自評表.pdf
