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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2025-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-20
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2024年度決算說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢、氣象等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村土地承包管理、鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金補貼等事務(wù)性工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2024〕66號）文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，機構(gòu)規(guī)格為正科級，機構(gòu)類別為公益一類，經(jīng)費形式為財政全額撥款。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為206.12萬元。收、支與2023年度相比，增加56.22萬元，增長37.5%，主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。
1.收入情況。2024年度收入合計206.12萬元，與2023年度相比，增加56.22萬元，增長37.5%，主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。其中：財政撥款收入206.12萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計206.12萬元，與2023年度相比，增加56.22萬元，增長37.5%，主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。其中：基本支出206.12萬元，占100.0%；項目支出0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為206.12萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加56.22萬元，增長37.5%。主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入206.12萬元，與2023年度相比，增加56.22萬元，增長37.5%。主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加37.84萬元，增長22.5%。主要原因是本年度新增人員2名，收入預(yù)算相應(yīng)增加；本年度清算2022年度人員待遇發(fā)放收入預(yù)算增加10.64萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出206.12萬元，與2023年度相比，增加56.22萬元，增長37.5%。主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加37.84萬元，增長22.5%。主要原因是本年度新增人員2名，支出預(yù)算相應(yīng)增加；本年度清算2022年度人員待遇發(fā)放支出預(yù)算增加10.64萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出48.10萬元，占23.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元，增長11.3%，主要原因是本年度新增人員2名，職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出預(yù)算相應(yīng)增加。
（2）衛(wèi)生健康支出6.28萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降5.0%，主要原因是退休人員基本醫(yī)療保險支出減少。
（3）農(nóng)林水支出145.84萬元，占70.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.44萬元，增長29.8%，主要原因是本年度新增人員2名，工資獎金津補貼等人員經(jīng)費支出預(yù)算相應(yīng)增加；2022年清算以前年度待遇支出預(yù)算增加。
（4）住房保障支出5.90萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降3.0%，主要原因是職工住房公積金支出預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出206.12萬元。
其中：
人員經(jīng)費176.69萬元，與2023年度相比，增加53.57萬元，增長43.5%，主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。
公用經(jīng)費29.44萬元，與2023年度相比，增加2.66萬元，增長9.9%，主要原因是本年度新增人員2名，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。公用經(jīng)費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費、公車運行維護費、會議費等日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計8.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降1.8%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費與機關(guān)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)增加4.84萬元，增長121.0%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費與機關(guān)統(tǒng)籌使用，本年度行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出實際低于上年支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運行維護費8.84萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降1.8%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費與機關(guān)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)增加4.84萬元，增長121.0%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費與機關(guān)統(tǒng)籌使用，本年度行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出實際低于上年支出。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.42萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出1.04萬元，與2023年度相比，增加1.04萬元，增長100.0%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，會議費與機關(guān)統(tǒng)籌使用。本年度培訓(xùn)費支出0.74萬元，與2023年度相比，減少0.14萬元，下降15.9%，主要原因是機關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，培訓(xùn)費與機關(guān)統(tǒng)籌使用。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
本單位在2024年度未發(fā)生項目支出預(yù)算，未進行項目自評。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461
附件下載：
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度部門決算公開報告.docx
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度部門決算公開報表.pdf
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度項目績效自評表.pdf
