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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313433K/2023-00009
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)） 2023年部門預(yù)算情況說明
? ? 一、單位基本情況
?（一）職能職責(zé)
?嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，落實(shí)國(guó)家政策，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，積極組織稅收，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、困難幫扶等工作，組織開展擁軍優(yōu)屬工作，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
（二）單位構(gòu)成
?本單位重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)），為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為行政單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
?本單位2022-2023年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
?二、部門收支總體情況
??（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1983.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1452.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款531.74萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加297.9萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)752.62萬元；由于下屬事業(yè)單位皆是預(yù)算公開主體，本單位本年度收入預(yù)算不包含下屬7個(gè)事業(yè)單位收入預(yù)算。
?（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1983.82萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算644.78萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算7.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算511.18萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算170.03萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算563.59萬元，住房保障支出預(yù)算41.79萬元，彩票公益金安排的支出預(yù)算20萬元。支出預(yù)算較2022年增加297.9萬元，主要是基本支出預(yù)算減少449.8萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加747.7萬元。
? ?三、部門預(yù)算情況說明
? ?2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1452.08萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1452.08萬元，比2022年減少217.4萬元。其中：基本支出648.1萬元，比2022年減少449.8萬元，主要原因是本年度行政單位和事業(yè)單位獨(dú)立編制預(yù)算，本年預(yù)算數(shù)僅包含行政單位預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出803.98萬元，比2022年增加232.4萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)未使用資金220.88萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會(huì)服務(wù)、抗旱救災(zāi)等重點(diǎn)工作。
? ?2023年政府性基金預(yù)算收入531.74萬元，政府性基金預(yù)算支出531.74萬元，比2022年增加515.3萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)未使用資金531.74萬元，主要用于全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)、騎跑賽等市級(jí)區(qū)級(jí)賽事、飲水工程維修管護(hù)、水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)水庫(kù)入庫(kù)道路工程、渠道維修整治等工作。
? ?四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? ?2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.3萬元，比2022年減少23.6萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比2022年減少1.1萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.5萬元，比2022年減少22.5萬元，主要原因是本年度下屬事業(yè)單位減少1輛公務(wù)用車，其余2輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用由其單位獨(dú)立編制；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2022年持平。
? ? 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
? ??1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.57萬元，比上年減少71.69萬元，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本年度機(jī)關(guān)本級(jí)與下屬事業(yè)單位預(yù)算獨(dú)立編制。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
? ?2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
? ? 3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1452.08萬元。
? ? 4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2023年一般公共預(yù)算安排無購(gòu)置車輛預(yù)算。
? 六、專業(yè)性名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? 七、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461。
? ? ? ?附件：
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023部門預(yù)算公開附表.xls
