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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2023-00010
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區橫山鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區橫山鎮人民政府 2023年部門預算情況說明
? ? ? 一、單位基本情況
? ?（一）職能職責
? ? ?嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發展規劃，積極組織稅收，發展鎮村經濟、文化和社會事業，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管、安全生產綜合監管、應急管理等工作，推進住房和城鄉建設事業改革發展，大力促進社會事業發展，做好農業、林業、水利、畜牧獸醫等工作，推進公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設，承擔勞動就業、社會保障、困難幫扶等工作，組織開展擁軍優屬工作，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
? ?（二）單位構成
? ? ?重慶市綦江區橫山鎮人民政府，下屬8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級）、重慶市綦江區橫山鎮農業服務中心、重慶市綦江區橫山鎮文化服務中心、重慶市綦江區橫山鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區橫山鎮退役軍人服務站、重慶市綦江區橫山鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區橫山鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區橫山鎮旅游服務中心。
? ?（三）機構改革相關情況。
? ? ?本單位2022-2023年期間不涉及機構改革。
? ? ? 二、部門收支總體情況
? ?（一）收入預算：2023年年初預算數2634.92萬元，其中：一般公共預算撥款2103.18萬元，政府性基金預算撥款531.74萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加949萬元，主要原因是結轉上年未使用資金787.86萬元；職工工資獎金津補貼、保險及職業年金等人員性經費上調；體制調整場鎮清掃保潔費上調。
? ?（二）支出預算：2023年年初預算數2634.92萬元，其中：一般公共服務支出預算650.69萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算122.44萬元，社會保障和就業支出預算715.02萬元，衛生健康支出預算51.7萬元，城鄉社區支出預算324.37萬元，農林水支出預算681.89萬元，住房保障支出預算68.81萬元，彩票公益金安排的支出預算20萬元。支出預算較2022年增加949萬元，主要是結轉上年未使用資金787.86萬元；職工工資獎金津補貼、保險及職業年金等人員性經費上調；體制調整場鎮清掃保潔費上調。
? ? ? ?三、部門預算情況說明
? ? ? ?2023年一般公共預算財政撥款收入2103.18萬元，一般公共預算財政撥款支出2103.18萬元，比2022年增加433.7萬元。其中：基本支出1299.2萬元，比2022年增加201.3萬元，主要原因是結轉上年下屬7個事業單位未使用績效工資，職工工資獎金津補貼、保險及職業年金等人員性經費上調，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務支出；項目支出1335.72萬元，比2022年增加764.14萬元，主要原因是結轉上年未使用資金752.62萬元，主要用于農村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務、抗旱救災等重點工作。
? ? ?? 2023年政府性基金預算收入531.74萬元，政府性基金預算支出531.74萬元，比2022年增加515.3萬元，主要原因是上年結轉未使用資金531.74萬元，主要用于全民健身運動會、騎跑賽等市級區級賽事、飲水工程維修管護、水稻種植產業轉型升級水庫入庫道路工程、渠道維修整治等工作。
? ? ?? 四、“三公”經費情況說明
? ? ?? 2023年“三公”經費預算33.38萬元，比2022年減少10.52萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.88萬元，比2022年減少1.02萬元，主要原因是落實中央八項規定，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費32.5萬元，比2022年減少9.5萬元，主要原因是本年度下屬事業單位減少1輛公務用車；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。
? 五、其他重要事項的情況說明
? 1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費123.57萬元，比上年減少71.69萬元，主要原因是銜接預算一體化，本年度機關本級與下屬事業單位預算獨立編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
? 2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
?? 3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2103.18萬元。
? ?4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、特種專業技術用車4輛。2023年一般公共預算安排無購置車輛預算。
? ? ? ?六、專業性名詞解釋
? ?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? ?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
? ?（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
? ?（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? ?（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? 七、預算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位預算公開信息反饋和聯系方式：023-48406461。
? ? ? ? ? ?附件：
重慶市綦江區橫山鎮人民政府2023部門預算公開附表.xls
