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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2024-00011
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區橫山鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-07
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-07
重慶市綦江區橫山鎮人民政府 2024年部門預算情況說明
重慶市綦江區橫山鎮人民政府
2024年部門預算情況說明
??? 一、單位基本情況
??? （一）綜合辦事機構職能職責
??? 1.黨政辦公室。主要負責機關文秘、保密、政協、武裝等工作。承擔檔案、機要保密工作；組織起草或審核以黨委、政府名義發布的公文；負責督促檢查鎮黨委和政府各項決議以及領導指示貫徹落實情況；負責政務公開、政務咨詢、政務代辦、審批服務、兩辦信息的牽頭工作；負責鎮黨委和政府的日常事務、后勤、機關事務管理等工作，協調各辦公室之間的工作關系。
??? 2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、目標管理等工作。負責機關、事業單位及其工作人員以及村（社區）工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作；負責統籌工會、共青團、婦聯、關工委等工作。
??? 3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動，聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域人大代表的選舉工作。
??? 4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責農業、工商貿、旅游、相關法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責經濟發展規劃與指導、鄉村振興、農業結構調整、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等工作；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；抓好農村市場、商業網點等建設和第三產業的發展及行政管理工作。
??? 5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。做好社會救助、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、勞動就業、殘疾人事業等工作；指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
??? 6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律、法規、政策；負責社會治安綜合治理、社會穩定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實各項措施，負責人民調解等工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
??? 7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等工作；承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育，轄區內廉租住房的申報受理，轄區防空防災一體化建設工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設。
??? 8.財政辦公室。主要負責財政法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、村級財務管理、國有資產管理、政府采購、協助內審等工作；負責財政資金監督檢查、績效評價工作；負責各類稅費征收管理等工作。
??? 9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。負責安全生產和應急管理法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責承擔轄區內安全生產綜合監管工作，對本鎮企事業安全生產單位行使督查、考核等綜合監管工作；推動應急預案體系建設和預案演練，統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調配；承擔公共應急事件、各類救災搶險工作；協助行業主管部門對道路交通安全、危險化學品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業領域和生產經營單位落實安全生產各項措施并進行日常監管。
??? 10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹執行相關法律、法規和規章，在上級法制部門的指導下開展本轄區內相對集中行政處罰權工作；建立健全行政執法相關工作制度，明確執法范圍、執法權限、執法方式等。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
?（二）下屬事業單位職能職責?
1.農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作。承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作。承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作。承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作。協助開展惠農資金補貼工作。
2.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、“四老”等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔文化遺產保護利用和傳承發展；承擔農家書屋（圖書室）及協助農體工程監督管理工作，協助監督管理轄區文化市場。
3.勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規；承擔農村勞務綜合開發、管理工作；承擔城鄉醫保、城鄉養老的參保籌資工作；協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作；指導村（社區）開展退休人員社會化管理服務工作；指導村（社區）開展勞動就業與社會保障工作。
4.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行，主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。
6.建設環保服務中心。承擔場鎮市政、環衛方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作；定期巡查場鎮的清潔衛生情況；管理維護場鎮相關基礎設施；協助市容市貌整治工作。
7.旅游服務中心。負責旅游行業和景區的各項創建與考評，承擔旅游市場的宣傳營銷、旅游資源的開發和保護工作；協助監督管理旅游服務質量、組織承辦系列旅游活動、旅游產業扶貧等工作。
? （三）單位構成
??? 重慶市綦江區橫山鎮人民政府，下屬8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級）、重慶市綦江區橫山鎮農業服務中心、重慶市綦江區橫山鎮文化服務中心、重慶市綦江區橫山鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區橫山鎮退役軍人服務站、重慶市綦江區橫山鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區橫山鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區橫山鎮旅游服務中心。
? （四）機構改革相關情況。
??? 本單位2023年-2024年期間不涉及機構改革。
??? 二、部門收支總體情況
??? （一）收入預算：2024年年初預算數2082.53萬元。其中：
一般公共預算收入2044.03萬元，政府性基金預算收入38.5萬元，
國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預算較上年減少552.39萬元，
其中：一般公共預算收入較上年減少59.15萬元，主要原因是一般公共預算撥款上年結轉結余資金減少，政府性基金預算收入較上年減少493.24萬元，主要原因是2023年政府性基金收入年初預算數包含上年結轉資金531.74萬元，其中454.31萬元已于2023年支付完成，未結轉至2024年，本年度年初收入預算相應減少。
??? （二）支出預算：2024年年初預算數2082.53萬元，其中：一般公共服務支出651.79萬元，文化旅游體育與傳媒支出111.45萬元，社會保障和就業支出335.89萬元，衛生健康支出60.71萬元，城鄉社區支出306.6萬元，農林水支出500.53萬元，交通運輸支出47.05萬元，住房保障支出68.52萬元。支出預算較上年減少552.39萬元，主要是一般公共預算財政撥款支出減少59.15萬元，主要原因是一般公共預算撥款上年結轉結余資金減少，支出相應減少；政府性基金預算財政撥款支出減少493.24萬元，主要原因是2023年政府性基金支出年初預算數包含上年結轉資金531.74萬元，其中454.31萬元已于2023年支付完成，未結轉至2024年，本年度年初支出預算相應減少。
??? 三、部門預算情況說明
??? 2024年一般公共預算財政撥款收入2044.03萬元，一般公共預算財政撥款支出2044.03萬元，較上年減少59.15萬元。其中：基本支出1278.52萬元，較上年減少20.68萬元，原因是上年結轉結余資金減少；2024年單位人員增加2人，人員性經費和公用經費相應增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等各項工資福利支出，保障部門正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務支出；項目支出765.52萬元，較上年減少38.46萬元，原因是上年結轉結余資金減少。主要用于基層治理、基層黨建、城市管理、社會服務、公路養護、文化體育活動等重點工作。
??? 2024年政府性基金預算收入38.5萬元，政府性基金預算支出38.5萬元，較上年減少493.24萬元，原因是2023年政府性基金支出年初預算數包含上年結轉資金531.74萬元，其中454.31萬元已于2023年支付完成，未結轉至2024年，本年度年初支出預算相應減少。主要用于地質災害避險搬遷補助、農村公路養護等工作。
??? 四、“三公”經費情況說明
??? 2024年“三公”經費預算20.5萬元，較上年減少12.88萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.5萬元，較上年減少0.38萬元，主要原因是落實中央八項規定，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費20萬元，較上年減少12.5萬元，主要原因是公務用車運行維護費由油車6.5萬元/輛/年調整為4.5萬元/輛/年，電車6.5萬元/輛/年調整為2萬元/輛/年，本單位公務用車包括油車4輛，電車1輛；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
??? 五、其他重要事項的情況說明
??? （一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費120.42萬元，較上年減少3.15萬元，原因是人均公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
??? （二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
??? （三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款596.26萬元。
??? （四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、特種專業技術用車3輛。2024年一般公共預算安排無購置車輛預算。
??? 六、專業性名詞解釋
??? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
??? （三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
??? （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??? （五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?? 單位預算公開聯系人：黎艷? ? 聯系方式：023-48406461
