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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313433K/2024-00011
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-07
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算情況說明
??? 一、單位基本情況
??? （一）綜合辦事機(jī)構(gòu)職能職責(zé)
??? 1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。
??? 2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)、目標(biāo)管理等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動(dòng)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。
??? 3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動(dòng)，聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。
??? 4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。
??? 5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會(huì)救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
??? 6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實(shí)各項(xiàng)措施，負(fù)責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項(xiàng)工作。
??? 7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
??? 8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、協(xié)助內(nèi)審等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各類稅費(fèi)征收管理等工作。
??? 9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對(duì)本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管工作；推動(dòng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類救災(zāi)搶險(xiǎn)工作；協(xié)助行業(yè)主管部門對(duì)道路交通安全、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營單位落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施并進(jìn)行日常監(jiān)管。
??? 10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級(jí)法制部門的指導(dǎo)下開展本轄區(qū)內(nèi)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
?（二）下屬事業(yè)單位職能職責(zé)?
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
2.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、“四老”等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用和傳承發(fā)展；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。
4.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔(dān)場(chǎng)鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；定期巡查場(chǎng)鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場(chǎng)鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
7.旅游服務(wù)中心。負(fù)責(zé)旅游行業(yè)和景區(qū)的各項(xiàng)創(chuàng)建與考評(píng)，承擔(dān)旅游市場(chǎng)的宣傳營銷、旅游資源的開發(fā)和保護(hù)工作；協(xié)助監(jiān)督管理旅游服務(wù)質(zhì)量、組織承辦系列旅游活動(dòng)、旅游產(chǎn)業(yè)扶貧等工作。
? （三）單位構(gòu)成
??? 重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府，下屬8個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
? （四）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
??? 本單位2023年-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
??? 二、部門收支總體情況
??? （一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2082.53萬元。其中：
一般公共預(yù)算收入2044.03萬元，政府性基金預(yù)算收入38.5萬元，
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少552.39萬元，
其中：一般公共預(yù)算收入較上年減少59.15萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，政府性基金預(yù)算收入較上年減少493.24萬元，主要原因是2023年政府性基金收入年初預(yù)算數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金531.74萬元，其中454.31萬元已于2023年支付完成，未結(jié)轉(zhuǎn)至2024年，本年度年初收入預(yù)算相應(yīng)減少。
??? （二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2082.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出651.79萬元，文化旅游體育與傳媒支出111.45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出335.89萬元，衛(wèi)生健康支出60.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出306.6萬元，農(nóng)林水支出500.53萬元，交通運(yùn)輸支出47.05萬元，住房保障支出68.52萬元。支出預(yù)算較上年減少552.39萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少59.15萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，支出相應(yīng)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少493.24萬元，主要原因是2023年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金531.74萬元，其中454.31萬元已于2023年支付完成，未結(jié)轉(zhuǎn)至2024年，本年度年初支出預(yù)算相應(yīng)減少。
??? 三、部門預(yù)算情況說明
??? 2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2044.03萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2044.03萬元，較上年減少59.15萬元。其中：基本支出1278.52萬元，較上年減少20.68萬元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；2024年單位人員增加2人，人員性經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等各項(xiàng)工資福利支出，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出765.52萬元，較上年減少38.46萬元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。主要用于基層治理、基層黨建、城市管理、社會(huì)服務(wù)、公路養(yǎng)護(hù)、文化體育活動(dòng)等重點(diǎn)工作。
??? 2024年政府性基金預(yù)算收入38.5萬元，政府性基金預(yù)算支出38.5萬元，較上年減少493.24萬元，原因是2023年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金531.74萬元，其中454.31萬元已于2023年支付完成，未結(jié)轉(zhuǎn)至2024年，本年度年初支出預(yù)算相應(yīng)減少。主要用于地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等工作。
??? 四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??? 2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.5萬元，較上年減少12.88萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年減少0.38萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，較上年減少12.5萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由油車6.5萬元/輛/年調(diào)整為4.5萬元/輛/年，電車6.5萬元/輛/年調(diào)整為2萬元/輛/年，本單位公務(wù)用車包括油車4輛，電車1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
??? 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
??? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.42萬元，較上年減少3.15萬元，原因是人均公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
??? （二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
??? （三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款596.26萬元。
??? （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2024年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
??? 六、專業(yè)性名詞解釋
??? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??? （二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
??? （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
??? （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?? 單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黎艷? ? 聯(lián)系方式：023-48406461
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重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2025年單位預(yù)算公開表.xlsx
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
