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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313433K/2025-00002
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作;承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作;定期巡查場(chǎng)鎮(zhèn)、管理維護(hù)場(chǎng)鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作;承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心,為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2024〕66號(hào))文件精神,重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),機(jī)構(gòu)類(lèi)別為公益一類(lèi),經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)109.87萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入109.87萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,收入預(yù)算較上年增加43.33萬(wàn)元,主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)較上年增加2人,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)109.87萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出14.8萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.69萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.47萬(wàn)元,住房保障支出4.91萬(wàn)元,支出預(yù)算較上年增加43.33萬(wàn)元,主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)較上年增加2人,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.87萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.87萬(wàn)元,收支預(yù)算較上年增加43.33萬(wàn)元。其中:基本支出109.87萬(wàn)元,較上年增加43.33萬(wàn)元,主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)較上年增加2人,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等各項(xiàng)工資福利支出,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車(chē)輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排無(wú)購(gòu)置車(chē)輛預(yù)算。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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