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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2025-00007
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區橫山鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級） 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務、政務咨詢、政務代辦服務等工作;承擔公務接待、后勤保障、黨務政務值班值守、鎮黨委和政府的日常事務等工作
黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設,以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、機關事業退休干部、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作;承擔民意調查、村(社區)考核具體工作。
經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作,制定和執行經濟社會發展計劃,強化產業引導,落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓;承擔科技推廣與普及方面相關工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作,承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作,協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。承擔禁毒、禁種鏟毒、公共應急事件、救災搶險等方面工作。
(二)單位構成
本單位重慶市綦江區橫山鎮人民政府(本級),為重慶市綦江區橫山鎮人民政府所屬二級預算單位,單位類型為行政單位。
(三)機構改革相關情況
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區橫山鎮內設機構和事業單位機構編制方案〉的通知》(綦委編〔2024〕66號)文件精神,綦江區橫山鎮設置正科級內設機構5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1283.41萬元,其中:一般公共預算收入1281.97萬元,政府性基金預算收入1.44萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預算較上年減少181.42萬元,其中:一般公共預算收入較上年減少144.36萬元,主要原因是本年度預算人數較上年減少1人,人員經費和公用經費相應減少;本年度人均辦公經費標準下調;本年度農村飲水安全維修養護工程、小型農田水利設施管護、土地指標跨省域調劑收入安排的支出及農村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目收入預算減少。政府性基金預算收入較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金收入預算減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數1283.41萬元,其中:一般公共服務支出604.95萬元,社會保障和就業支出127.3萬元,衛生健康支出31.79萬元,節能環保支出129.4萬元,城鄉社區支出1.46萬元,農林水支出301.47萬元,自然資源海洋氣象等支出18.37萬元,住房保障支出38.66萬元,災害防治及應急管理支出30萬元。支出預算較上年減少181.42萬元,其中:一般公共預算支出較上年減少144.36萬元,主要原因是本年度預算人數較上年減少1人,人員經費和公用經費相應減少;本年度人均辦公經費標準下調;本年度農村飲水安全維修養護工程、小型農田水利設施管護、土地指標跨省域調劑收入安排的支出及農村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目支出預算減少。政府性基金預算支出較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金支出預算減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1281.97萬元,一般公共預算財政撥款支出1281.97萬元,較上年減少144.36萬元。其中:基本支出606.81萬元,較上年減少54萬元,主要原因是本年度預算人數較上年減少1人,人員經費和公用經費相應減少;本年度人均辦公經費標準下調。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等各項工資福利支出,保障單位正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務支出;項目支出675.15萬元,較上年減少90.37萬元,主要原因是本年度農村飲水安全維修養護工程、小型農田水利設施管護、土地指標跨省域調劑收入安排的支出及農村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目預算減少。主要用于基層治理、基層黨建、城市管理、社會服務、公路養護、文化體育活動等重點工作。
2025年政府性基金預算收入1.44萬元,政府性基金預算支出1.44萬元,較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金預算減少。主要用于地質災害防治群測群防工作。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算13.5萬元,較上年增加2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費3萬元,較上年增加2.5萬元,主要原因是全面完成中崗水庫征地拆遷及工程建設、“心在小筑”“天臺云端”等精品民宿打造,營商環境持續優化,公務接待批次增加,預算相應增長;公務用車運行維護費10.5萬元,較上年減少0.5萬元,主要原因是電車運行維護費由2萬元/年下調至1.5萬元/年。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費103.84萬元,較上年減少16.58萬元,主要原因是本年度預算人數較上年減少1人,運行經費相應減少;本年度人均辦公經費標準下調。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.78萬元:政府采購貨物預算2.78萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.78萬元:政府采購貨物預算2.78萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款605.4萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛6輛,其中機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、特種專業技術用車2輛。2025年一般公共預算安排無購置車輛預算。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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