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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務、政務咨詢、政務代辦服務等工作;承擔公務接待、后勤保障、黨務政務值班值守、鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務等工作。
黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協(xié)調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設,以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、機關事業(yè)退休干部、民宗僑臺等工作。承擔轄區(qū)內黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡服務工作;承擔民意調查、村(社區(qū))考核具體工作。
經濟發(fā)展辦公室。承擔經濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調工作。負責經濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經濟社會統(tǒng)計等領域的工作,制定和執(zhí)行經濟社會發(fā)展計劃,強化產業(yè)引導,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔市政設施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設等工作。指導企業(yè)管理、生產、經營、技術改造和職工業(yè)務培訓;承擔科技推廣與普及方面相關工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協(xié)調工作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作,承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監(jiān)管。承擔禁毒、禁種鏟毒、公共應急事件、救災搶險等方面工作。
產業(yè)發(fā)展服務中心。負責產業(yè)發(fā)展相關事務性工作;承擔農業(yè)投入品使用、農業(yè)科技推廣、農機推廣、農產品質量服務、農業(yè)產業(yè)結構調整、農業(yè)產業(yè)化經營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產經營林業(yè)資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農田水利基本建設、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調查、動物強制免疫、動物產品檢疫、植保植檢、氣象等事務性工作;承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環(huán)境保護、災害防治、農村集體資產管理、農村土地承包管理、鄉(xiāng)村振興、惠農資金補貼等事務性工作。
新時代文明實踐服務中心。負責新時代文明實踐和精神文明建設事務性工作,統(tǒng)籌協(xié)調和組織實施文明實踐、志愿服務活動;承擔志愿服務組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網絡注冊、專業(yè)培訓、孵化培育、項目承接等工作;承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產、文物保護等事務性工作;承擔農家書屋(圖書室)及協(xié)助農體工程監(jiān)督管理工作,協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場;承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務性工作;開展移風易俗、弘揚時代新風行動,破除陳規(guī)陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風。
便民服務中心(退役軍人服務站)。負責便民服務中心窗口和平臺建設;承擔民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老參保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務性工作;協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作;指導村(社區(qū))開展勞動就業(yè)與社會保障工作。承擔退役軍人關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。協(xié)助做好武裝工作。
綜合行政執(zhí)法大隊。承擔綜合行政執(zhí)法工作,集中行使法定、依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權;配合區(qū)級有關部門及派駐機構開展其他領域的聯(lián)合執(zhí)法。
村鎮(zhèn)建設服務中心。負責村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作;承擔農房審批、轄區(qū)內廉租住房的申報受理方面的事務性工作;承擔村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設施和農村環(huán)境整治相關事務性工作;定期巡查場鎮(zhèn)、管理維護場鎮(zhèn)相關基礎設施;負責生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、承擔公路建設、公路養(yǎng)護等交通運輸領域的事務性工作;承擔協(xié)調物業(yè)管理等方面的事務性工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府,下屬6個二級預算單位,分別是:重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府(本級)、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心。
(三)機構改革相關情況
根據《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內設機構和事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》(綦委編〔2024〕66號)文件精神,綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)設置正科級內設機構5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室;正科級事業(yè)單位5個,分別為:產業(yè)發(fā)展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執(zhí)法大隊、村鎮(zhèn)建設服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1903.06萬元。其中:
一般公共預算收入1901.62萬元,政府性基金預算收入1.44萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預算較上年減少179.47萬元,其中:一般公共預算收入較上年減少142.41萬元,主要原因是本年度預算人數較上年減少2人,人員經費和公用經費相應減少;本年度人均辦公經費標準下調;本年度農村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農田水利設施管護、土地指標跨省域調劑收入安排的支出及農村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目收入預算減少。政府性基金預算收入較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金收入預算減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數1903.06萬元,其中:一般公共服務支出604.95萬元,文化旅游體育與傳媒支出64.75萬元,社會保障和就業(yè)支出315.72萬元,衛(wèi)生健康支出57.58萬元,節(jié)能環(huán)保支出129.4萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.19萬元,農林水支出464.51萬元,交通運輸支出18.37萬元,住房保障支出64.6萬元,災害防治及應急管理支出30萬元。支出預算較上年減少179.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出減少142.41萬元,主要原因是本年度預算人數較上年減少2人,人員經費和公用經費相應減少;本年度人均辦公經費標準下調;本年度農村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農田水利設施管護、土地指標跨省域調劑收入安排的支出及農村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目支出預算減少;政府性基金預算財政撥款支出減少37.06萬元,主要原因是本年度地質災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金支出預算減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1901.62萬元,一般公共預算財政撥款支出1901.62萬元,較上年減少142.41萬元。其中:基本支出1226.47萬元,較上年減少52.05萬元,主要原因是本年度預算人數較上年減少2人,人員經費和公用經費相應減少;本年度人均辦公經費標準下調。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等各項工資福利支出,保障部門正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務支出;項目支出675.15萬元,較上年減少90.37萬元,主要原因是本年度農村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農田水利設施管護、土地指標跨省域調劑收入安排的支出及農村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目預算減少。主要用于基層治理、基層黨建、城市管理、社會服務、公路養(yǎng)護、文化體育活動等重點工作。
2025年政府性基金預算收入1.44萬元,政府性基金預算支出1.44萬元,較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金預算減少。主要用于地質災害避險搬遷補助、農村公路養(yǎng)護等工作。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算22.5萬元,較上年增加2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費3萬元,較上年增加2.5萬元,主要原因是全面完成中崗水庫征地拆遷及工程建設、“心在小筑”“天臺云端”等精品民宿打造,營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,公務接待批次增加,預算相應增長;公務用車運行維護費19.5萬元,較上年減少0.5萬元,主要原因是電車運行維護費由2萬元/年下調至1.5萬元/年;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費103.84萬元,較上年減少16.58萬元,主要原因是本年度預算人數較上年減少2人,運行經費相應減少;本年度人均辦公經費標準下調。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.78萬元:政府采購貨物預算2.78萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.78萬元:政府采購貨物預算2.78萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款605.4萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛8輛,其中機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、特種專業(yè)技術用車3輛。2025年一般公共預算安排無購置車輛預算。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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