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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222745310142R/2023-00026
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)） 2022年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府。下屬?8個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
下設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,178.67萬元，支出總計(jì)3,178.67萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,584.51萬元,下降44.8%，主要原因是主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，導(dǎo)致本級(jí)本年支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,058.52萬元，較上年決算數(shù)減少1,519.60萬元，下降33.2%，主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，導(dǎo)致本級(jí)本年收入減少。其中：財(cái)政撥款收入3,058.52萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.15萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,178.67萬元，較上年決算減少2,584.51萬元，下降44.8%，主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，導(dǎo)致本級(jí)本年支出減少。其中：基本支出982.24萬元，占30.9%；項(xiàng)目支出2,196.43萬元，占69.1%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,178.67萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,584.51萬元，下降44.8%。主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，導(dǎo)致本級(jí)本年支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,952.61萬元，較上年決算數(shù)減少1,424.35萬元，下降32.5%。主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，導(dǎo)致本級(jí)本年收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少103.69萬元，下降3.4%。主要原因是上級(jí)專收入多項(xiàng)補(bǔ)助屬于非常年性收入變化大，年初無法預(yù)測(cè)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.15萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,072.76萬元，較上年決算數(shù)減少2,213.80萬元，下降41.9%。主要原因是本年區(qū)級(jí)安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。較年初預(yù)算數(shù)增加16.46萬元，增長0.5%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入多屬于非常年性收入，有變化，年初無法預(yù)測(cè)。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出818.56萬元，占26.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.85萬元，增長6.1%，主要原因是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)有新增。
（2）公共安全支出46.38萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.38萬元，增長100%，主要原因是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)有新增。
（3）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是主要增長原因是文明城區(qū)創(chuàng)建新增圖書室。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出259.39萬元，占8.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加73.27萬元，增長39.4%，主要原因是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)有新增。
（5）衛(wèi)生健康支出83.78萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.81萬元，增長104.5%，主要原因是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)有新增。
（6）節(jié)能環(huán)保支出305.61萬元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少169.09萬元，下降35.6%，主要原因是區(qū)級(jí)安排相關(guān)工作有所減少。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.79萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.69萬元，下降10.9%，主要原因是上級(jí)安排相關(guān)工作有所減少。
（8）農(nóng)林水支出1,360.15萬元，占44.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少75.71萬元，下降5.3%，主要原因是上級(jí)安排相關(guān)工作有所減少。
（9）住房保障支出48.49萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.91萬元，增長58.6%，主要增長原因?yàn)槔吓f房屋改造。
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49.62萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.24萬元，增長492.1%，主要增長原因?yàn)?/span>2022年下半年抗旱救災(zāi)。
?
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出982.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)825.59萬元，較上年決算數(shù)減少823.77萬元，下降49.9%，主要原因是主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，導(dǎo)致本級(jí)本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)156.66萬元，較上年決算數(shù)減少256.57萬元，下降62.1%，主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和接待規(guī)模。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入105.91萬元，較上年決算數(shù)減少95.25萬元，下降47.4%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少。本年支出105.91萬元，較上年決算數(shù)減少370.71萬元，下降77.8%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出有所減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加15.62萬元，增長85.1%，主要原因是2022年度購置紅旗牌公務(wù)車一輛及其相關(guān)維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)車購置費(fèi)16.31萬元，較上年支出數(shù)增加16.31萬元，增長100%，主要原因是購置紅旗牌公務(wù)車一輛及其相關(guān)維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.75萬元，較上年支出數(shù)增加0.77萬元，增長5.9%，主要原因是本單位2022年度新購置紅旗牌公務(wù)車一輛產(chǎn)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，以及因森林防火產(chǎn)生的燃料費(fèi)有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)3.92萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。較上年支出數(shù)減少1.44萬元，下降26.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待125批次1,000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)39.20元，車均購置費(fèi)16.31萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.96萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.46萬元，較上年決算數(shù)減少28.08萬元，下降95.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)要求減少各類會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.89萬元，較上年決算數(shù)增加1.49萬元，增長43.8%，主要原因是提升各辦公室、村居工作人員專業(yè)技能。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.66萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少255.37萬元，下降62%，主要原因是主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求。
?
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，應(yīng)急保障用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額170.08萬元，其中：政府采購貨物支出6.95萬元、政府采購工程支出163.13萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.08萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)單位整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金24萬元；項(xiàng)目總體完成情況較好，無未達(dá)標(biāo)情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%??
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
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2022年度部門整體績效自評(píng)表 | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府整體自評(píng) |
項(xiàng)目編碼： |
50011000022P000069 |
自評(píng)總分： |
96.357 |
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項(xiàng)目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人： |
王振 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
40,442,662.39 |
49,735,290.19 |
41,889,973.21 |
||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
40,442,662.39 |
49,735,290.19 |
41,889,973.21 |
84 |
10.00 |
8.40 | |||||
|
績效目標(biāo) | |||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
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高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點(diǎn)城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，確保在社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 |
高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點(diǎn)城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，確保在社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 | ||||||||||
|
績效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
區(qū)財(cái)政局建議 |
|
信訪事件及時(shí)處理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
三公經(jīng)費(fèi)支出增長率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
財(cái)政稅收增長率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
地區(qū)生產(chǎn)總值增加率 |
% |
≥ |
8 |
7.88 |
1.5 |
85 |
15 |
12.75 |
|||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
資金支付及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
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2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表 | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
綦江區(qū)隆盛場(chǎng)鎮(zhèn)水廠飲水安全改造工程 |
項(xiàng)目編碼： |
50011022T000002607089 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人： |
王振 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
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年度總金額 |
0 |
484,400.00 |
484,400.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
0 |
484,400.00 |
484,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
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績效目標(biāo) | |||||||||||
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年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
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綦江區(qū)隆盛場(chǎng)鎮(zhèn)水廠飲水安全改造工程 |
綦江區(qū)隆盛場(chǎng)鎮(zhèn)水廠飲水安全改造工程 | ||||||||||
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績效指標(biāo) | |||||||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
區(qū)財(cái)政局建議 |
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改造工程完成度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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資金發(fā)放及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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|
保障群眾飲水安全 |
戶 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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群眾滿意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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改造費(fèi)用 |
萬元 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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?
??六、專業(yè)名詞解釋
?以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
??（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃文?023-48480508。
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