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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222745310142R/2024-00023
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區隆盛鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-24
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-24
重慶市綦江區隆盛鎮人民政府2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大、政協的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。宣傳貫徹農業、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
（二）機構設置
此次職能職責的調整按《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區隆盛鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕40號)文件精神執行。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計4034.97萬元，支出總計4034.97萬元。收支較上年決算數減少154.03萬元，下降3.68%，主要原因是上級財政預算減少，以及人員變動，人員有所減少，人員經費和公用經費預算減少。
2.收入情況。2023年度收入合計4005.63萬元，較上年決算數減少63.22萬元，下降1.55%，主要原因是人員變動，人員有所減少。其中：財政撥款收入4005.63萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余29.34萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4034.97萬元，較上年決算數減少154.03萬元，下降3.68%，主要原因是主要原因是上級財政預算減少，以及本單位控制經費開支，各類公用經費減少。其中：基本支出1823.79萬元，占45.20%；項目支出2211.18萬元，占54.80%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4034.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少154.03萬元，下降3.68%。主要原因是人員變動，人員有所減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3733.92萬元，較上年決算數減少229.02萬元，下降5.78%。主要原因是上級財政預算減少，以及人員變動，人員有所減少。較年初預算數增加710.52萬元，增長23.50%。主要原因是上級專收入多項補助屬于非常年性收入變化大，年初無法預測。此外，年初財政撥款結轉和結余29.34萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3763.26萬元，較上年決算數減少319.83萬元，下降7.83%。上級財政預算減少，以及人員變動，人員有所減少。較年初預算數增加739.86萬元，增長24.47%。主要原因是上級專收入多項補助屬于非常年性收入變化大，年初無法預測。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出880.23萬元，占23.39%，較年初預算數增加46.55萬元，增長5.58%，主要原因是人員職務職級晉升，工資待遇提高。
（2）公共安全支出53.62萬元，占1.42%，較年初預算數增加53.62萬元，增長100.00%，主要原因是平安及法治建設相關工作有所增加。
（3）文化旅游體育與傳媒支出73.52萬元，占1.95%，較年初預算數增加7.82萬元，增長11.90%，要原因是文化體育類相關項目增加。
（4）社會保障與就業支出477.25萬元，占12.68%，較年初預算數減少63.94萬元，下降11.81%，主要原因是人員變動減少，職工繳納社保支出減少。
（5）衛生健康支出80.14萬元，占2.13%，較年初預算數減少2.94萬元，下降3.54%，主要原因是人員變動減少，職工繳納醫保支出減少。
（6）節能環保支出22.08萬元，占0.59%，較年初預算數增加22.08萬元，增長100.00%，主要原因是污水管網建設工程增加。
（7）城鄉社區支出256.81萬元，占6.82%，較年初預算數減少6.18萬元，下降2.35%，主要原因是城鄉社區清掃保潔項目增加。
（8）農林水支出1762.05萬元，占46.82%，較年初預算數增加627.84萬元，增長55.35%，主要原因是促進產業發展相關項目增加。
（9）交通運輸支出18.02萬元，占0.48%，較年初預算數增加18.02萬元，增長100.00%，主要原因是農村公路養護項目增加。
（10）自然資源海洋氣象等支出1.32萬元，占0.04%，較年初預算數增加1.32萬元，增長100.00%，主要原因是地質災害防治項目增加。
（11）住房保障支出88.40萬元，占2.35%，較年初預算數減少14.15萬元，下降13.80%，主要原因是人員變動減少，職工繳納住房公積金支出減少。
（12）災害防治及應急管理支出49.83萬元，占1.32%，較年初預算數增加49.83萬元，增長100.00%，主要原因是自然災害救災防治和補助項目增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1823.79萬元。其中：人員經費1517.46萬元，較上年決算數減少197.67萬元，下降11.53%，上級財政預算減少，以及人員變動，人員有所減少。職工工資福利、繳納社保、公積金減少。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費306.33萬元，較上年決算數增加28.89萬元，增長10.41%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年度機關運行經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入271.70萬元，較上年決算數增加165.79萬元，增長156.54%，主要原因是水利，基礎設施改造，地質災害防治等政府性基金項目增加。本年支出271.70萬元，較上年決算數增加165.79萬元，增長156.54%，主要原因是水利，基礎設施改造，地質災害防治等政府性基金項目增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計12.71萬元，較年初預算數減少11.59萬元，下降47.70%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。較上年支出數減少22.36萬元，下降63.76%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度無因公出國（境）費用。無公務車購置費。?公務車購置費0.00萬元，較上年支出數減少16.31萬元，下降100.00%，主要原因是無公務用車購置計劃。?公務車運行維護費11.03萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少8.47萬元，下降43.44%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，嚴格執行公務用車有關規定。較上年支出數減少2.72萬元，下降19.78%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，嚴格執行公務用車有關規定。
公務接待費1.68萬元主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯系工作。費用支出較年初預算數減少3.12萬元，下降65.00%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。較上年支出數減少3.33萬元，下降66.47%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待38批次313人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費53.61元，車均購置費0萬元，車均維護費1.58萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出7.69萬元，較上年決算數增加2.89萬元，增長60.21%，主要原因是相關聯系工作會議增加。本年度培訓費支出7.45萬元，較上年決算數增加0.76萬元，增長11.36%，主要原因是提升各辦公室、村居工作人員專業技能培訓增多。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出154.60萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少2.06萬元，下降1.31%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，節儉辦公。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額24.09萬元，其中：政府采購貨物支出24.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額24.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額5.89萬元，占政府采購支出總額的24.44?%。主要用于采購政府日常辦公用品，如空調，打印機，應急物資等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，對105個項目開展了績效自評，涉及資金2,211.18萬元。從評價情況來看，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
1.績效目標自評表。
|
2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
重慶市綦江區隆盛鎮人民政府整體監控 |
項目編碼： |
50011000023P000085 |
自評總分： |
98.65 |
|||||
|
項目主管部門： |
412-重慶市綦江區隆盛鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
黃文 |
聯系電話： |
48480508 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
38,079,326.17 |
45,692,448.28 |
40,349,666.26 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
38,079,326.17 |
45,692,448.28 |
40,349,666.26 |
88.3 |
10.00 |
8.83 | ||||
|
一般公共預算 |
34,688,287.55 |
42,724,059.49 |
37,632,627.47 |
88.08 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發揮“三個作用”和推動成渝地區雙城經濟圈建設等重要指示要求，準確把握新發展階段，深入踐行新發展理念，積極融入新發展格局，切實擔當新發展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，全面融入成渝地區雙城經濟圈建設和全市“一區兩群”協調發展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發展步伐，立足綦江打造主城都市區南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務區、渝黔合作先行示范區、資源型城市轉型發展示范區和都市健康旅游目的地的“一城三區一地”目標定位，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，確保在社會主義現代化建設新征程中開好局、起好步。 |
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發揮“三個作用”和推動成渝地區雙城經濟圈建設等重要指示要求，準確把握新發展階段，深入踐行新發展理念，積極融入新發展格局，切實擔當新發展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，全面融入成渝地區雙城經濟圈建設和全市“一區兩群”協調發展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發展步伐，立足綦江打造主城都市區南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務區、渝黔合作先行示范區、資源型城市轉型發展示范區和都市健康旅游目的地的“一城三區一地”目標定位，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，確保在社會主義現代化建設新征程中開好局、起好步。 | |||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
資金支付及時率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
資金及時支付 |
|
信訪事件及時處理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
信訪事件及時處理 |
|
“三公”經費支出增長率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
三公經費有所減少 |
|
財政稅收增長率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
財政稅收有所增長 |
|
城鄉居民人均可支配收入增長率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
城鄉居民人均可支配收入有所增長 |
|
地區生產總值增加率 |
% |
≥ |
2 |
1.996 |
0.2 |
98 |
10 |
9.8 |
否 |
地區生產總值合理增長 |
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
群眾滿意度有所提升 |
|
2023年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱： |
提前下達2023年水利發展資金(中央)-農村飲水安全維修養護工程 |
項目編碼： |
50011023T000003722173 |
自評總分： |
100.00 |
||||||
|
項目主管部門： |
412-重慶市綦江區隆盛鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
黃文 |
聯系電話： |
48480508 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0 |
123000 |
123000 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
0 |
123000 |
123000 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
農村飲水安全維修養護工程 |
農村飲水安全維修養護工程 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
區財政局建議 |
|
工程建設完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
工程驗收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
成本控制率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益人群 |
人 |
≥ |
200 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益人群滿意度 |
% |
≥ |
85 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：黃文023-48480508
