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          • [ 索引號 ]
          • 11500222745310142R/2025-00017
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-22
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-22

          重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府(本級)2024年度決算說明

          重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府(本級)2024年度決算說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作,承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。

          2.黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協(xié)調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設,以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區(qū)內黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡服務工作。

          3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調工作。負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產業(yè)引導,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空 間規(guī)劃。承擔市政設施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。

          4.民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協(xié)調工作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。

          5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作,承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產綜合監(jiān)管、消防管理、行政 執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監(jiān)管。

          (二)單位構成

          重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府(本級)重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府二級預算單位,無下屬單位。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為3868.79萬元。收、支與2023年度相比,增加816.75萬元,增長26.8%主要原因是人員有所增加,及鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加

          1.收入情況。2024年度收入合計3819.57萬元,2023年度相比,增加796.87萬元,增長26.4%主要原因是人員有所增加,及鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加其中:財政撥款收入3819.57萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余49.21萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計3868.79萬元,2023年度相比,增加816.75萬元,增長26.8%主要原因是人員有所增加,及鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加其中:基本支出925.30萬元,占23.9%;項目支出2943.49萬元,占76.1%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

          3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為3868.79萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各增加816.75萬元,增長26.8%主要原因是人員有所增加,及鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3683.83萬元,2023年度相比,增加932.84萬元,增長33.9%主要原因是人員有所增加,及鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加較年初預算數(shù)增加1220.23萬元,增長49.5%主要原因是人員有所增加,及鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加此外,年初財政撥款結轉和結余49.21萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3733.04萬元,2023年度相比,增加952.71萬元,增長34.3%主要原因是人員有所增加,及鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加較年初預算數(shù)增加1269.44萬元,增長51.5%主要原因是人員有所增加,及鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加

          一般公共預算財政撥款支出主要用途如下

          1)一般公共服務支出935.40萬元,占25.1%較年初預算數(shù)增加111.42萬元,增長13.5%,主要原因是人員職務職級晉升,工資待遇提高

          2)文化旅游體育與傳媒支出45.00萬元,占1.2%較年初預算數(shù)增加45.00萬元,增長100.0%主要原因是文化體育類相關項目增加。

          3)社會保障就業(yè)支出248.97萬元,占6.7%較年初預算數(shù)增加14.79萬元,增長6.3%主要原因是社保基數(shù)增加,職工繳納社保增加

          4)衛(wèi)生健康支出43.13萬元,占1.2%較年初預算數(shù)減少2.53萬元,下降5.5%主要原因是醫(yī)保政策變動,基數(shù)有所調整。

          5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.00萬元,占3.7%較年初預算數(shù)增加10.00萬元,增長7.8%主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)清掃保潔項目增加

          6)農林水支出2154.07萬元,占57.7%較年初預算數(shù)增加979.49萬元,增長83.4%,主要原因是鄉(xiāng)村振興建設,水利,基礎設施改造,產業(yè)發(fā)展等相關項目增加上級部門財政預算增加

          7)交通運輸支出40.56萬元,占1.1%較年初預算數(shù)增加40.56萬元,增長100.0%,主要原因是農村公路建設項目增加上級部門財政預算增加

          8自然資源海洋氣象等支出3.00萬元,占0.1%較年初預算數(shù)增加3.00萬元,增長100.0%,主要原因是地質災害防治項目增加

          ;(9住房保障支出67.40萬元,占1.8%較年初預算數(shù)增加14.20萬元,增長26.7%主要原因是工資基數(shù)增加,職工繳納公積金增加

          10災害防治及應急管理支出56.50萬元,占1.5%較年初預算數(shù)增加56.50萬元,增長100.0%主要原因是自然災害防治和救災補助項目增加。

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出925.30萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費778.96萬元,2023年度相比,增加92.70萬元,增長13.5%,主要原因是2024年工作人員1人人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。

          公用經(jīng)費146.34萬元,2023年度相比,減少8.26萬元,下降5.3%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,上級部門財政預算減少公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費等運轉開支。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入135.74萬元,2023年度相比,減少135.96萬元,下降50.0%,主要原因是相關項目建設完工,上級部門財政預算減少本年支出135.74萬元,2023年度相比,減少135.96萬元,下降50.0%,主要原因是相關項目建設完工,上級部門財政預算減少

          (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

          2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費支出共計27.50萬元,較年初預算數(shù)增加2.50萬元,增長10.0%,主要原因是工作需求,新購入公務用車1輛。較上年支出數(shù)增加16.17萬元,增長142.7%,主要原因是工作需求,新購入公務用車1輛。2024年由于三級共建隆盛鎮(zhèn)農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作站建設,及小灣水庫建設工程,因工作需求接待上級單位部門檢查指導、聯(lián)系工作較多,公務接待費有所增加

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元公務車購置費18.00萬元,主要用于執(zhí)法公務用車購置。費用支出較年初預算數(shù)增加8.00萬元,增長80.0%,主要原因是執(zhí)法工作特殊性,對車輛要求較高。上年支出數(shù)增加18.00萬元,增長100.0%,主要原因是工作需求,新購入公務用車1輛。

          公務車運行維護費8.00萬元,主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少5.50萬元,下降40.7%主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求嚴格執(zhí)行公務用車有關規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.03萬元,下降27.5%主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求嚴格執(zhí)行公務用車有關規(guī)定。

          公務接待費1.50萬元,主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預算數(shù)無增減較上年支出數(shù)增加1.20萬元,增長400.0%,主要原因是2024年三級共建隆盛鎮(zhèn)農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作站建設,及小灣水庫建設工程,因工作需求接待上級單位部門檢查指導、聯(lián)系工作較多

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待42批次385人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費38.96元,車均購置費18萬元,車均維護費2.00萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出0.64萬元,2023年度相比,減少2.96萬元,下降82.2%,主要原因是節(jié)儉辦公,減少會議開展次數(shù)。本年度培訓費支出3.38萬元,2023年度相比,增加0.99萬元,增長41.4%,主要原因是節(jié)儉辦公,減少培訓開展次數(shù)。本年度差旅費支出2.08萬元,2023年度相比,減少0.36萬元,下降14.8%,主要原因是節(jié)儉辦公,減少出差開展次數(shù)

          (二)機關運行經(jīng)費情況說明

          2024年度本單位機關運行經(jīng)費支出146.34萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少8.26萬元,下降5.3%,主要原因是主要原因是節(jié)儉辦公,嚴格控制辦公費支出。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本單位政府采購支出總額19.32萬元,其中:政府采購貨物支出19.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.32元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.32萬元,占政府采購支出總額的6.8 %。主要用于采購政府日常辦公用品,如空調,打印機,應急物資等。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況

          根據(jù)預算績效管理要求,對96個項目開展了績效自評,涉及資金2943.49萬元。從評價情況來看,預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。

          1.績效目標自評表。

          部門(單位)整體支出績效目標申報表

          預算年度:2024

          預算(單位)名稱:

          412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府


          總體資金情況(元)

          預算支出總額

          基本支出

          項目支出

          合計

          財政撥款

          專戶資金

          單位資金

          合計

          財政撥款

          專戶資金

          單位資金

          29828401.04

          19191927.84

          19191927.84



          10636473.20

          10636473.20










          整體績效目標

          高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入貫徹黨的二十大精神,堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局,協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài),堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標,發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設等重要指示要求,準確把握新發(fā)展階段,深入踐行新發(fā)展理念,積極融入新發(fā)展格局,切實擔當新發(fā)展使命,堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局,全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展,加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐,立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標定位,切實增強人民獲得感、幸福感、安全感,保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧,確保在社會主義現(xiàn)代化建設新征程中開好局、起好步。

          年度績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          績效指標性質

          績效指標值

          績效度量單位

          權重

          產出指標

          時效指標


          信訪事件及時處理率

          90

          %

          20

          效益指標

          社會效益


          “三公”經(jīng)費支出增長率

          0

          %

          20

          可持續(xù)發(fā)展

          財政稅收增長率

          2

          %

          15

          城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長率

          2

          %

          15

          地區(qū)生產總值增加率

          2

          %

          20

          滿意度指標

          滿意度指標


          服務對象滿意度

          85

          %

          10

          其他說明


          2024年度二級項目績效自評表


          項目名稱:

          隆盛鎮(zhèn)永豐河河流水毀修復工程

          項目編碼:

          50011023T000003310938

          自評總分:

          100.00



          項目主管部門:

          412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府

          財政歸口處室:

          012-基層財政科

          部門聯(lián)系人:

          黃文

          聯(lián)系電話:

          48480508

          資金情況


          年初預算數(shù)

          全年(調整)預算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          執(zhí)行率

          執(zhí)行率權重

          執(zhí)行率得分

          年度總金額



          16,858.32


          16,858.32


          16,858.32




          其中:財政撥款



          16,858.32


          16,858.32


          16,858.32

          100

          10.00

          10.00

          一般公共預算



          16,858.32


          16,858.32


          16,858.32

          100



          績效目標

          年初績效目標

          全年(調整)績效目標

          全年目標實際完成情況

          完成永豐河河流水毀修復工程,河道邊坡治理(兔場段100米,李子基地地段60米)

          完成永豐河河流水毀修復工程,河道邊坡治理(兔場段100米,李子基地地段60米)

          完成永豐河河流水毀修復工程,河道邊坡治理(兔場段100米,李子基地地段60米)

          績效指標

          指標名稱

          計量單位

          指標性質

          指標值

          全年完成值

          偏離度(%)

          得分系數(shù)(%)

          指標權重

          指標得分

          是否核心指標

          說明

          河道邊坡治理(兔場段100米,李子基地地段60米)

          160

          160

          0

          100

          20

          20

          項目已完成

          工程施工驗收合格率

          %

          100

          100

          0

          100

          20

          20

          項目已完成

          及時完工率

          %

          100

          100

          0

          100

          20

          20

          項目已完成

          保障居民生活及用水

          /戶

          20

          20

          0

          100

          20

          20

          項目已完成

          群眾滿意度

          %

          90

          90

          0

          100

          10

          10

          項目已完成

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

          (七)結余分配指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

          九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          黃文023-48480508


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