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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093138980/2025-00011
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區石壕鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區石壕鎮人民政府2024年度決算公開說明及公開報表
重慶市綦江區石壕鎮人民政府
2024年度決算說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區石壕鎮人民政府屬于國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有以下幾方面：
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2.促進經濟發展、增加農民收入。做好鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構轉型，提高農民綜合生產能力。穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式。落實強農惠農措施，確保農民受益。促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。
4.制定社會各項事業發展規劃，發展教育、衛生、綜合執法、民政、文化、體育、旅游事業；推進社會保障、社會福利事業、養老保險和扶貧工作。
5.加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證財政收入的完成；做好統計工作。
6.加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鎮人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理，推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。
7.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
內設機構及下屬事業單位共10個，分別為基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室、便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為4887.91萬元。收、支與2023年度相比，增加360.63萬元，增長8.0%，主要原因是財政體制完善，財力增加，一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入及年初結轉和結余增加，新增棚戶區改造和農業基礎設施建設等項目。
1.收入情況。2024年度收入合計4714.34萬元，與2023年度相比，增加209.46萬元，增長4.7%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入4714.34萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余173.56萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計4887.91萬元，與2023年度相比，增加360.63萬元，增長8.0%，主要原因是人員經費、公用經費及項目支出增加。其中：基本支出1920.40萬元，占39.3%；項目支出2967.50萬元，占60.7%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為4887.91萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加360.63萬元，增長8.0%。主要原因是財政體制完善，財力增加，一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入及年初結轉和結余增加，新增棚戶區改造和農業基礎設施建設等項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4626.91萬元，與2023年度相比，增加177.46萬元，增長4.0%。主要原因財政體制完善，財力增加，本年一般公共預算財政撥款收入增加，人員經費增加。較年初預算數減少325.94萬元，下降6.6%。主要原因是項目支出較預算減少。此外，年初財政撥款結轉和結余173.56萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4800.47萬元，與2023年度相比，增加328.62萬元，增長7.4%。主要原因是人員經費、公用經費及項目支出增加。較年初預算數減少152.38萬元，下降3.1%。主要原因是基本建設類項目支出較年初預算數減少。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務支出965.86萬元，占20.1%，較年初預算數增加97.42萬元，增長11.2%，主要原因是行政運行、財政事務及民族事務等支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出298.81萬元，占6.2%，較年初預算數增加197.58萬元，增長195.2%，主要原因是文化體育類項目增加，體育場館建設支出增加。
（3）社會保障和就業支出562.78萬元，占11.7%，較年初預算數增加140.85萬元，增長33.4%，主要原因是公益性崗位和退休干部費用增加，人員工資和職工繳納社保支出增加。
（4）衛生健康支出85.05萬元，占1.8%，較年初預算數減少0.39萬元，下降0.5%，主要原因是職工社保基數調整。
（5）節能環保支出3.80萬元，占0.1%，較年初預算數增加3.80萬元，增長100.0%，主要原因是農村環境保護支出增加，增加一體式污水清掏費用。
（6）城鄉社區支出379.88萬元，占7.9%，較年初預算數增加30.22萬元，增長8.6%，主要原因是農村基礎設施建設、公路養護等費用增加。
（7）農林水支出2088.94萬元，占43.5%，較年初預算數增加516.87萬元，增長32.9%，主要原因是農村綜合改革項目支出增加，農村基礎設施建設支出增加。
（8）交通運輸支出11.29萬元，占0.2%，較年初預算數減少1450.06萬元，下降99.2%，主要原因是年初預算公路養護資金本年未支付。
（9）自然資源海洋氣象等支出3.50萬元，占0.1%，較年初預算數增加3.50萬元，增長100.0%，主要原因是地質災害防治補助增加。
（10）住房保障支出349.34萬元，占7.3%，較年初預算數增加256.61萬元，增長276.7%，主要原因是棚戶區改造項目支出增加。
（11）災害防治及應急管理支出51.22萬元，占1.1%，較年初預算數增加51.22萬元，增長100.0%，主要原因是應急管理事務及自然災害防治支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1920.40萬元。
其中：
人員經費1639.17萬元，與2023年度相比，增加194.01萬元，增長13.4%，主要原因是職工工資福利、繳納社保、公積金增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、綜合目標考核等工資福利支出。
公用經費281.23萬元，與2023年度相比，減少21.72萬元，下降7.2%，主要原因是厲行節約，節省開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入87.44萬元，與2023年度相比，增加32.01萬元，增長57.8%，主要原因是部分交通項目、人居環境整治、美麗家園建設等項目資金增加。本年支出87.44萬元，與2023年度相比，增加32.01萬元，增長57.8%，主要原因是部分交通項目、人居環境整治、美麗家園建設等項目資金增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計23.58萬元，較年初預算數增加0.15萬元，增長0.6%，主要原因是公務接待費較年初增加。較上年支出數減少12.61萬元，下降34.8%，主要原因是上年度購買一輛公務用車。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少29.00萬元，下降100.0%，主要原因是上年度購買特種專業技術車輛用于開展消防工作。
公務用車運行維護費18.00萬元，主要用于公務用車油費、維修費、保險費、洗車費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數增加14.51萬元，增長415.8%，主要原因是上年度調整公務用車運行維護費到公務用車購置費購買公務用車，上年支出數較少。
公務接待費5.58萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的支出。費用支出較年初預算數增加0.15萬元，增長2.8%，主要原因是公務接待頻次增加，招商引資及紅色調研活動較多。較上年支出數增加1.87萬元，增長50.4%，主要原因是本年支出中包含上年未支付數。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待89批次706人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費79.04元，車均購置費0萬元，車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出2.15萬元，與2023年度相比，減少5.43萬元，下降71.6%，主要原因是本年度會議場次減少，會議費用減少。本年度培訓費支出7.39萬元，與2023年度相比，增加5.29萬元，增長251.9%，主要原因是本年度培訓場次增加，參訓人員增加，培訓費用增加。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.06萬元，下降100.0%，主要原因是厲行節約，嚴控差旅費用支出。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出148.70萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費，勞務費，郵電費，差旅費等。機關運行經費較上年支出數增加16.20萬元，增長12.2%，主要原因是辦公運轉經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額447.09萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出447.09萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額447.09萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額447.09萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購各類工程服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個部門整體支出項目101個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評92項，涉及資金3072.38萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
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（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系方式：綦江區石壕鎮人民政府財政辦公室
聯系電話：023-81713941
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