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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002220093138980/2024-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。
4.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、綜合執(zhí)法、民政、文化、體育、旅游事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和扶貧工作。
5.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
6.加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
7.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府。下屬8個二級預(yù)算單位，分別是重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府（本級） 、重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 、重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 、重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 、重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心 。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
2023-2024年我單位不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5005.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4952.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款53.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加775.45萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加767.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加8.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5005.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算868.44萬元，文化旅游體育與傳媒支出101.23萬元，社會保障和就業(yè)支出421.93萬元，衛(wèi)生健康支出85.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出375.66萬元，農(nóng)林水支出1594.07萬元，交通運(yùn)輸支出1461.35萬元，住房保障支出92.73萬元，其他支出5.00萬元。支出預(yù)算較2023年增加775.45萬元，主要是基本支出預(yù)算減少167.77萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加943.21萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4952.85萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4952.85萬元，比2023年增加767.45萬元。其中：基本支出1797.56萬元，比2023年減少167.77萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3155.28萬元，比2023年增加935.21萬元，主要原因是本年安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加，主要用于保障民生、村居運(yùn)轉(zhuǎn)等開支。
2024年政府性基金預(yù)算收入53萬元，政府性基金預(yù)算支出53萬元，比2023年增加8.00萬元，主要原因是本年安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水及其他支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.58萬元，比2023年減少15.54萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)5.58萬元，比2023年減少1.04萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，比2023年減少14.50萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1797.56萬元，比上年減少167.77萬元，主要原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約，縮減開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3155.28萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府財(cái)政辦公室 ??????聯(lián)系方式：023-81713941
409-重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明.doc
409-重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開附表.xlsx
