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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227659185936/2023-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)三江街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-16
重慶市綦江區(qū)三江街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心 2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位設(shè)事業(yè)單位1個，是城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)118.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款118.53萬元。收入較2022年增加8.16萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加8.16萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款9.13萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)127.67萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10.03萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算107.7萬元，住房保障支出預(yù)算5.01萬元。支出預(yù)算較2022年增加17.29萬元，主要是基本支出預(yù)算增加17.29萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入118.53萬元，較2022年增加8.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款9.13萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出127.67萬元，比2022年增加17.29萬元。其中：基本支出127.67萬元，比2022年增加17.29萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
?三江街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.5萬元，比2022年增加6.5萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元，比2022年增加6.5萬元，主要原因是2022年城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心車輛維護(hù)未納入預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中特殊作業(yè)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： ?聯(lián)系方式： ?（李肖，電話：023-48208188）
