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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227659185936/2024-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)三江街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-06
重慶市綦江區(qū)人民政府三江街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位設(shè)事業(yè)單位1個，是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)520.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款520.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加7.13萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加7.13萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)520.34萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算45.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.6萬元，住房保障支出預(yù)算21.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出426.84萬元。支出預(yù)算較2023年減少14.46萬元，主要是基本支出預(yù)算減少14.46萬元，項目支出預(yù)算減少0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入520.34萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出520.34萬元，比2023年增加7.13萬元。其中：基本支出520.34萬元，比2023年或減少14.46萬元，主要原因是在職人員調(diào)整、財政撥款調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年或減少0萬元，主要原因是無項目支出預(yù)算等，無項目支出類重點工作。
三江街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算9萬元，比2023年增加2.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費 9萬元，比2023年增加2.5萬元，主要原因是劃撥1輛消防車到扶歡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，又從綦江區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心調(diào)撥車輛1輛到三江街道農(nóng)服中心，運行維護費相比之前有所增加；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項目支出，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李金洋??聯(lián)系方式：15310310567??
附件下載：
綦江區(qū)2024部門預(yù)算公開附表（402003三江街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）.xlsx
綦江區(qū)2024年部門預(yù)算情況說明（402003三江街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）.doc
