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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2023-00037
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2022年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務工作和農村綜合環(huán)境整治相關工作；定期巡查場鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關基礎設施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）本輪機構改革相關情況
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心是重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位，按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號)文件精神本單位設事業(yè)單位1個，為財政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計78.04萬元，支出總計78.04萬元。收支較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。
2.收入情況。2022年度收入合計78.04萬元，與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。其中：財政撥款收入78.04萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。
3.支出情況。2022年度支出合計78.04萬元，與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。其中：基本支出78.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計78.04萬元。與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入78.04萬元，與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出78.04萬元，與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出7.76萬元，占9.94%。
（2）衛(wèi)生健康支出3.71萬元，占4.75%。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.69萬元，占80.34%。
（4）住房保障支出3.88萬元，占4.97%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出78.04萬元。其中：人員經費68.72萬元。人員經費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費9.32萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車維護費、工會經費、其他交通費用等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0萬元。本年支出0萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
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三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。
2022年度“三公”經費支出共計0萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門無因公出國（境）費用。無公務車購置費。公務車運行維護費0萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。
公務接待費0萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯(lián)系工作。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
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四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2022年度本部門事業(yè)運行經費支出78.04萬元，事業(yè)運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。
（二）國有資產占用情況說明。
至少應包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
至少應包含以下信息：2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體開展了績效自評，未對事業(yè)單位單獨進行績效評價。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
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2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
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狀態(tài)：績效審核已審 | |||||||||||
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項目名稱： |
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府整體自評 |
項目編碼： |
50011000022P000068 |
自評總分： |
98.206 |
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項目主管部門： |
411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯(lián)系人： |
秦艷 |
聯(lián)系電話： |
18290342603 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
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年初預算數(shù) |
全年（調整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
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年度總金額 |
50,504,224.53 |
52,237,753.45 |
45,924,457.52 |
|
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| |||||
|
其中：財政撥款 |
50,504,224.53 |
52,237,753.45 |
45,924,457.52 |
88 |
10.00 |
8.80 | |||||
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績效目標 | |||||||||||
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年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。全鎮(zhèn)2021年主要預期目標是：實現(xiàn)地區(qū)生產總值增長10% |
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堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。 | |||||||||
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績效指標 | |||||||||||
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指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
|
信訪事項及時處理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
"三公經費"支出增長率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
稅收增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
資金支付及時率 |
% |
≥ |
90 |
89.8 |
0.22 |
97.8 |
30 |
29.34 |
|
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
田小玉 ?? 023-48400009
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