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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2024-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-24
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
（二）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位，按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號)文件精神本單位設(shè)事業(yè)單位1個，為財政全額撥款事業(yè)單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計571.32萬元，支出總計571.32萬元。收支較上年決算數(shù)減少54.83萬元，下降8.76%，主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。
2.收入情況。2023年度收入合計571.32萬元，較上年決算數(shù)減少54.83萬元，下降8.76%，主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。其中：財政撥款收入571.32萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計571.32萬元，較上年決算數(shù)減少54.83萬元，下降8.76%，主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。其中：基本支出571.32萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計571.32萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少54.83萬元，下降8.76%。主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入571.32萬元，較上年決算數(shù)減少54.83萬元，下降8.76%。主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。較年初預(yù)算數(shù)減少82.82萬元，下降12.66%。主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出571.32萬元，較上年決算數(shù)減少54.83萬元，下降8.76%。主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。較年初預(yù)算數(shù)減少82.82萬元，下降12.66%。主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出93.81萬元，占16.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.43萬元，下降24.49%，主要原因是人員減少，對應(yīng)的社保年金支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出27.96萬元，占4.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，增長2.64%，主要原因是人員變動調(diào)整，人員繳納的社保相應(yīng)增加。
（3）農(nóng)林水支出422.37萬元，占73.93%，較年初預(yù)算數(shù)減少53.72萬元，下降11.28%，主要原因是人員調(diào)整以及清算以前年度待遇相關(guān)的職工工資福利待遇減少。
（4）住房保障支出27.18萬元，占4.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.61萬元，增長2.30%，主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整，繳納的公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出571.32萬元。其中：人員經(jīng)費493.49萬元，較上年決算數(shù)減少63.87萬元，下降11.46%，主要原因是人員減少兩人、清算以前年度待遇等。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費77.82萬元，較上年決算數(shù)增加9.03萬元，增長13.13%，主要原因是與機關(guān)統(tǒng)籌辦公，日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓(xùn)、勞務(wù)費、公務(wù)用車維護費、工會經(jīng)費、其他交通費用等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.11萬元，下降47.00%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。較上年支出數(shù)增加1.19萬元，增長20.88%，主要原因是車輛使用年限過久，車輛損耗過大，導(dǎo)致維修費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。
?公務(wù)車購置費0.00萬元。?公務(wù)車運行維護費6.89萬元，主要用于公務(wù)車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.11萬元，下降47.00%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。較上年支出數(shù)增加2.16萬元，增長45.67%，主要原因是車輛使用年限過久，車輛損耗過大，導(dǎo)致維修費用增加。
?公務(wù)接待費0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.45萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出2.74萬元，較上年決算數(shù)增加2.74萬元，增長100.00%，主要原因是工作會議增加，相應(yīng)會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是與機關(guān)統(tǒng)籌辦公，日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用，本年尚未使用會議費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體開展了績效自評，未對事業(yè)單位單獨進行績效評價。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
秦艷 ??023-48400009
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