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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2025-00003
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區三角鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2025-03-10
重慶市綦江區三角鎮人民政府（本級）2025年部門預算情況說明
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???? 一、單位基本情況
（一）機構職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
??? 2.黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
??? 3.經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
??? 4.民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
??? 5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
?? （二）單位構成
重慶市綦江區三角鎮人民政府（本級），為二級預算單位，為重慶市綦江區三角鎮人民政府下屬單位，設置正科級內設機構 5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區三角鎮內設機構和事業單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕57號)文件精神執行。
（三）機構改革相關情況。
根據區編委關于印發《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區三角鎮內設機構和事業單位機構編制方案>的通知》要求將三角鎮原9個綜合辦事機構相應撤銷，成立新的5個內設機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2604.57萬元，其中：一般公共預算撥款2572.03萬元，政府性基金預算撥款32.53萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少760.38萬元，主要原因為結轉項目減少。
（二）支出預算：2025年年初預算數2604.57萬元，其中：一般公共服務支出預算1007.75萬元，社會保障和就業支出預算293.16萬元，衛生健康支出預算62.17萬元，節能環保支出預算123.1萬元，城鄉社區支出預算35.5萬元，農林水支出預算1009.29萬元，住房保障支出預算73.46萬元，其他支出預算0.13萬元。2025年支出預算較2024年減少760.38萬元，主要原因為結轉項目支出減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算資金收入為2572.03萬元，一般公共預算撥款上年結轉0萬元，一般公共預算財政撥款支出2572.03萬元，比上年減少664.92萬元。其中：基本支出1188.53萬元，比上年減少68.94萬元，主要原因為人員較上年減少2人，對應人員經費與公用經費隨之減少，基本支出主要用于保障在職人員工資福利待遇及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運行的各項商品服務支出；項目支出1383.5萬元，比上年減少595.97萬元，主要原因上年項目結轉減少。
2025年政府性基金預算撥款32.53萬元，政府性基金預算撥款上年結轉0萬元，政府性基金預算支出32.53萬元，比上年減少95.47萬元，主要原因為政府性基金預算撥款結轉相對減少。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算20萬元，比上年減少1.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年一致；公務接待費6.5萬元，比上年減少1.3萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”有關要求，從嚴控制和壓縮公務接待費；公務用車運行維護費13.5萬元，與上年持平。公務用車購置費0萬元，與上年持平，無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費191.94萬元，與上年減少18.23萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額32.9萬元：政府采購貨物預算32.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.?績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1383.51萬元。
4.?國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、特種專業技術用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、預算公開聯系方式及信息反饋渠道
三角鎮預算公開聯系人：秦艷 ??? ?聯系方式：023-61260029
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