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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2025-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-10
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年部門預算情況說明
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???? 一、單位基本情況
（一）職能職責
負責村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；承擔農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理方面的事務(wù)性工作；承擔村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作；負責生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境整治；承擔公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等交通運輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作；承擔協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位，按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕57號)文件精神，本單位設(shè)事業(yè)單位1個，為財政全額撥款事業(yè)單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)區(qū)編委關(guān)于印發(fā)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》要求，將原重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心撤銷，新成立重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。涉及財政撥款收支順延至新單位。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)159.69萬元，其中：一般公共預算撥款159.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加93.14萬元，主要原因為機構(gòu)改革人員增加，對應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)159.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算21.64萬元，衛(wèi)生健康支出預算6.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算123.7萬元，農(nóng)林水支出預算0萬元，住房保障支出預算7.39萬元，其他支出預算0萬元。支出預算較上年增加93.14萬元，主要是機構(gòu)改革人員增加，對應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入159.69萬元，一般公共預算財政撥款支出159.69萬元，比上年增加93.14萬元。其中：基本支出159.69萬元，比上年增加93.14萬元，主要原因是機構(gòu)改革人員增加，對應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出為0萬元，與上年持平。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，與上年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致。公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費21.4 萬元。比上年增加11.98萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3.?績效目標設(shè)置情況。2025年無項目預算支出。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
三角鎮(zhèn)預算公開聯(lián)系人：秦艷? ? 聯(lián)系方式：023-6126 0029
部門預算公開表-411007建設(shè)環(huán)保中心.xlsx
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