一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2．指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）的工作，支持、幫助村（社區(qū)）加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

3．抓好村（社區(qū)）文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織村（社區(qū)）開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

4．負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5．協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的村（社區(qū)）服務(wù)和村（社區(qū)）教育工作。

6．會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

7．協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

8．負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

9．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

10．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

11．負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

12．配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

13．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2020〕2號(hào)）文件精神，本單位內(nèi)設(shè)事業(yè)單位7個(gè)，分別是社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2023年度收入總計(jì)4520.75萬(wàn)元，支出總計(jì)4520.75萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少662.13萬(wàn)元，下降12.78%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)儉，壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。

2．收入情況。2023年度收入合計(jì)4502.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少546.97萬(wàn)元，下降10.83%，主要原因一是財(cái)政資金緊張，財(cái)政撥款收入壓縮，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作，部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支；三是23年退休2人，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出減少；四是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)儉，壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。其中：財(cái)政撥款收入4502.03萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.72萬(wàn)元。

3．支出情況。2023年度支出合計(jì)4520.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少662.13萬(wàn)元，下降12.78%，主要原因是一是財(cái)政資金緊張，財(cái)政撥款收入壓縮，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作，部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支；三是23年退休2人，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出減少；四是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)儉，壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。其中：基本支出1218.22萬(wàn)元，占26.95%；項(xiàng)目支出3302.53萬(wàn)元，占73.05%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度收支持平，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4520.75萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少662.13萬(wàn)元，下降12.78%。主要原因一是財(cái)政資金緊張，財(cái)政撥款收入壓縮，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作，部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支；三是23年退休2人，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出減少；四是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)儉，壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4431.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少472.17萬(wàn)元，下降9.63%。主要原因是一是財(cái)政資金緊張，財(cái)政撥款收入壓縮，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作，部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支；三是23年退休2人，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出減少；四是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)儉，壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)增加667.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.74%。主要原因是對(duì)我街道安排專(zhuān)項(xiàng)收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.72萬(wàn)元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4449.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少587.33萬(wàn)元，下降11.66%。主要原因是一是財(cái)政資金緊張，財(cái)政撥款收入壓縮，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作，部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支；三是23年退休2人，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出減少；四是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)儉，壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)增加686.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.24%。主要原因是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作，項(xiàng)目工程款項(xiàng)支出增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度收支持平，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1439.60萬(wàn)元，占32.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加153.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.94%，主要原因一是年度考核、綜合目標(biāo)考核等工資福利經(jīng)費(fèi)減少24.29萬(wàn)元；二是年初預(yù)算工會(huì)撥繳經(jīng)費(fèi)收入上繳3.08萬(wàn)元，該部分由財(cái)政局直接劃轉(zhuǎn)，收支未在本單位體現(xiàn)；三是年末支付更正，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)增7.6萬(wàn)元；四是網(wǎng)格力量整合經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資金、非公黨建專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、非稅返還文明城區(qū)保潔等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加173.28萬(wàn)元。

（2）公共安全支出100.00萬(wàn)元，占2.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是平安及法治建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加100萬(wàn)元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出11.00萬(wàn)元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加三館一站免費(fèi)開(kāi)放配套經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金6萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出222.52萬(wàn)元，占5.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.43%，主要原因是增加退休人員死亡撫恤喪葬費(fèi)、“中人”一次性補(bǔ)貼30.7萬(wàn)元，21年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金5萬(wàn)元，離退休人員活動(dòng)費(fèi)0.1萬(wàn)元；減少養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金3.09萬(wàn)元，離退休人員綜合目標(biāo)考核11.7萬(wàn)元。

（5）衛(wèi)生健康支出47.03萬(wàn)元，占1.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬(wàn)元，下降1.78%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)減少0.85萬(wàn)元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出60.23萬(wàn)元，占1.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加20年重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目中央資金結(jié)轉(zhuǎn)29.99萬(wàn)元，淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助30.24萬(wàn)元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1331.02萬(wàn)元，占29.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少35.08萬(wàn)元，下降2.57%，主要原因是增加聯(lián)系村軟弱渙散村整頓資金結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，社區(qū)文明共建獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；減少城市管理場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔費(fèi)51.08萬(wàn)元。

（8）農(nóng)林水支出863.68萬(wàn)元，占19.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加158.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.44%，主要原因是增加小型水利工程運(yùn)管費(fèi)、農(nóng)村飲水安全維護(hù)費(fèi)、23年村居誤工補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)補(bǔ)差等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)158.28萬(wàn)元。

（9）交通運(yùn)輸支出16.36萬(wàn)元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加21年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.71萬(wàn)元，22年第一二季度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)6.65萬(wàn)元。

（10）自然資源海洋氣象等支出2.36萬(wàn)元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加地質(zhì)災(zāi)害防治工程補(bǔ)助資金2萬(wàn)元，23年地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防員區(qū)級(jí)工作補(bǔ)貼0.36萬(wàn)元。

（11）住房保障支出294.16萬(wàn)元，占6.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加137.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.97%，主要原因登瀛社區(qū)老舊小區(qū)改造、老火車(chē)站片區(qū)公共服務(wù)中心及文體中心改建、登瀛小區(qū)道路綜合改造等項(xiàng)目按進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.84萬(wàn)元，占1.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)61.84萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1218.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)966.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少108.96萬(wàn)元，下降10.13%，主要原因是23年退休2人，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、績(jī)效、津補(bǔ)貼、社保和公積金等。公用經(jīng)費(fèi)251.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%，主要原因一是年末支付更正，城鄉(xiāng)中心調(diào)劑8.07萬(wàn)元公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至街道本級(jí)；二是為提升干部職工職業(yè)技能和素養(yǎng)，開(kāi)展“思灘大講壇”，培訓(xùn)次數(shù)增加；三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，節(jié)能減耗，降低運(yùn)行成本。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入70.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少74.80萬(wàn)元，下降51.32%，主要原因是農(nóng)村綜合環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興彩票公益金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少145萬(wàn)元，水庫(kù)后扶資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加70.2萬(wàn)元。本年支出70.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少74.80萬(wàn)元，下降51.32%，主要原因是農(nóng)村綜合環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興彩票公益金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少145萬(wàn)元，水庫(kù)后扶資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加70.2萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)43.85萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.84%，主要原因一是因支付更正，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)街道本級(jí)調(diào)減0.47萬(wàn)元，同時(shí)城鄉(xiāng)中心調(diào)劑8.07萬(wàn)元至街道本級(jí)；二是年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)1.28萬(wàn)元，本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加17.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.65%，主要原因是一是因支付更正，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)街道本級(jí)調(diào)減0.47萬(wàn)元，同時(shí)城鄉(xiāng)中心調(diào)劑8.07萬(wàn)元至街道本級(jí)；二是年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)1.28萬(wàn)元，本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.85萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件傳遞、因公出行、下村檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.97%，主要原因是因支付更正，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)增7.6萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加17.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.65%，主要原因是年末支付更正，由城鄉(xiāng)中心調(diào)劑8.07萬(wàn)元至機(jī)關(guān)。上年度公車(chē)維護(hù)費(fèi)實(shí)為38.95萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目另預(yù)算公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.89萬(wàn)元，2023較上年數(shù)減少3.1萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)8.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降8.50%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，精簡(jiǎn)會(huì)議，會(huì)議費(fèi)支出較上年決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.01%，主要原因是為提升干部職工職業(yè)技能和素養(yǎng)，培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.56萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加11.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%，主要原因一是年末支付更正，城鄉(xiāng)中心調(diào)劑8.07萬(wàn)元公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至街道本級(jí)；二是為提升干部職工職業(yè)技能和素養(yǎng)，開(kāi)展“思灘大講壇”，培訓(xùn)次數(shù)增加；三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，節(jié)能減耗，降低運(yùn)行成本。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和93個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金6507.07萬(wàn)元。

部門(mén)整體項(xiàng)目自評(píng)表見(jiàn)附件《重慶市綦江區(qū)人民政府通惠街道辦事處（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表》。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

我單位對(duì)93個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中提前下達(dá)2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金（直達(dá)資金）通惠街道登瀛社區(qū)老舊小區(qū)提升改造項(xiàng)目，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金21.7萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分90分，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目對(duì)登瀛社區(qū)51棟老舊小區(qū)房屋外立面進(jìn)行改造、提檔升級(jí)，包含樓梯間公共區(qū)域改造、立面排危、屋面防水等工程，受益群眾約1200余人，為社區(qū)居民打造了更加宜居舒適的生活環(huán)境。該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，下一步將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目合同審定，預(yù)算績(jī)效管理工作。

績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件《重慶市綦江區(qū)人民政府通惠街道辦事處（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表》。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48882728

重慶市綦江區(qū)人民政府通惠街道辦事處（本級(jí)）決算公開(kāi)說(shuō)明.docx