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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1A8361X9/2024-00029
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)通惠街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)通惠街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2020〕2號(hào)）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
負(fù)責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2020〕2號(hào)）文件精神，本單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，是城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2023年度收入總計(jì)214.02萬元，支出總計(jì)214.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少7.14萬元，下降3.23%，主要原因一是城鄉(xiāng)中心23年調(diào)入1人，增人增資，人員類經(jīng)費(fèi)增加16.4萬元；二是因支付更正，調(diào)劑8萬元公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至機(jī)關(guān)賬套，同時(shí)厲行節(jié)儉，縮減開支，公用經(jīng)費(fèi)減少23.54萬元。增減相抵，2023年度收支較上年決算數(shù)減少7.14萬元。
2．收入情況。2023年度收入合計(jì)214.02萬元，較上年決算數(shù)減少7.14萬元，下降3.23%，主要原因是一是城鄉(xiāng)中心23年調(diào)入1人，增人增資，人員類經(jīng)費(fèi)增加16.4萬元；二是因支付更正，調(diào)劑8萬元公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至機(jī)關(guān)賬套，同時(shí)厲行節(jié)儉，縮減開支，公用經(jīng)費(fèi)減少23.54萬元。增減相抵，2023年度收入較上年決算數(shù)減少7.14萬元。其中：財(cái)政撥款收入214.02萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3．支出情況。2023年度支出合計(jì)214.02萬元，較上年決算數(shù)減少7.14萬元，下降3.23%，主要原因是一是城鄉(xiāng)中心23年調(diào)入1人，增人增資，人員類經(jīng)費(fèi)增加16.4萬元；二是因支付更正，調(diào)劑8萬元公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至機(jī)關(guān)賬套，同時(shí)厲行節(jié)儉，縮減開支，公用經(jīng)費(fèi)減少23.54萬元。增減相抵，2023年度支出較上年決算數(shù)減少7.14萬元。其中：基本支出214.02萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度收支持平，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)214.02萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.14萬元，下降3.23%。主要原因是一是城鄉(xiāng)中心23年調(diào)入1人，增人增資，人員類經(jīng)費(fèi)增加16.4萬元；二是因支付更正，調(diào)劑8萬元公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至機(jī)關(guān)賬套，同時(shí)厲行節(jié)儉，縮減開支，公用經(jīng)費(fèi)減少23.54萬元。增減相抵，2023年度收支較上年決算數(shù)減少7.14萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入214.02萬元，較上年決算數(shù)減少7.14萬元，下降3.23%。主要原因是一是城鄉(xiāng)中心23年調(diào)入1人，增人增資，人員類經(jīng)費(fèi)增加16.4萬元；二是因支付更正，調(diào)劑8萬元公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至機(jī)關(guān)賬套，同時(shí)厲行節(jié)儉，縮減開支，公用經(jīng)費(fèi)減少23.54萬元。增減相抵，2023年度收入較上年決算數(shù)減少7.14萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少19.09萬元，下降8.19%。主要原因一是因支付更正，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑8.07萬元至通通惠街道本級(jí)，其他交通費(fèi)用調(diào)減0.21萬元；二是年初預(yù)算工會(huì)撥繳經(jīng)費(fèi)收入上繳0.59萬元，該部分由財(cái)政局直接劃轉(zhuǎn)，收支未在本單位體現(xiàn)；三是增人增資，工資福利等人員經(jīng)費(fèi)增加12.44萬元，但因財(cái)政資金緊張，綜合目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)減少22.66萬元，人員類經(jīng)費(fèi)增減綜合較年初預(yù)算數(shù)減少10.22萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.02萬元，較上年決算數(shù)減少7.14萬元，下降3.23%。主要原因是一是城鄉(xiāng)中心23年調(diào)入1人，增人增資，人員類經(jīng)費(fèi)增加16.4萬元；二是因支付更正，調(diào)劑8萬元公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至機(jī)關(guān)賬套，同時(shí)厲行節(jié)儉，縮減開支，公用經(jīng)費(fèi)減少23.54萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少19.09萬元，下降8.19%。主要原因是一是因支付更正，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑8.07萬元至通通惠街道本級(jí)，其他交通費(fèi)用調(diào)減0.21萬元；二是年初預(yù)算工會(huì)撥繳經(jīng)費(fèi)收入上繳0.59萬元，該部分由財(cái)政局直接劃轉(zhuǎn)，收支未在本單位體現(xiàn)；三是增人增資，工資福利等人員經(jīng)費(fèi)增加12.44萬元，但因財(cái)政資金緊張，綜合目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)減少22.66萬元，人員類經(jīng)費(fèi)增減綜合較年初預(yù)算數(shù)減少10.22萬元。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度收支持平，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出22.47萬元，占10.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.12萬元，增長16.12%，主要原因是增人增資，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加3.12萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出9.90萬元，占4.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元，增長14.19%，主要原因是增人增資，醫(yī)療保險(xiǎn)增加1.23萬元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.16萬元，占79.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.01萬元，下降12.75%，主要原因是一是因支付更正，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑8.07萬元至通通惠街道本級(jí)，其他交通費(fèi)用調(diào)減0.21萬元；二是年初預(yù)算工會(huì)撥繳經(jīng)費(fèi)收入上繳0.59萬元，該部分由財(cái)政局直接劃轉(zhuǎn)，收支未在本單位體現(xiàn)；三是增人增資，工資福利等人員經(jīng)費(fèi)增加6.52萬元，但因財(cái)政資金緊張，綜合目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)減少22.66萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出增減綜合較年初預(yù)算數(shù)減少25.01萬元。
（4）住房保障支出10.49萬元，占4.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，增長17.60%，主要原因是增人增資，公積金增加1.57萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出214.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)152.16萬元，較上年決算數(shù)增加16.40萬元，增長12.08%，主要原因是城鄉(xiāng)中心23年調(diào)入1人，增人增資，人員類經(jīng)費(fèi)增加16.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社保公積金、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費(fèi)61.86萬元，較上年決算數(shù)減少23.55萬元，下降27.57%，主要原因是因支付更正，調(diào)劑8萬元公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)至機(jī)關(guān)賬套，同時(shí)厲行節(jié)儉，縮減開支，公用經(jīng)費(fèi)減少23.55萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.07萬元，下降20.69%，主要原因是因支付更正，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑8.07萬元至通惠街道本級(jí)。較上年支出數(shù)減少21.07萬元，下降40.52%，主要原因是一是因支付更正，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑8.07萬元至通惠街道本級(jí)；二是減少2輛公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，支出減少13萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.93萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.07萬元，下降20.69%，主要原因是因支付更正，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑8.07萬元至通惠街道本級(jí)。較上年支出數(shù)減少21.07萬元，下降40.52%，主要原因是一是因支付更正，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑8.07萬元至通惠街道本級(jí)；二是減少2輛公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，支出減少13萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.87萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降6.67%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，會(huì)議費(fèi)支出較上年略有減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.40萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長4.48%，主要原因是提升干部職工技能素養(yǎng)培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位為通惠街道辦事處下屬二級(jí)預(yù)算單位，2023年度無項(xiàng)目支出，未開展預(yù)算績效管理。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48882728
重慶市綦江區(qū)通惠街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心決算公開說明.docx
