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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2025-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-23
重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心2024年度決算說明
一、部門基本情況
按照《中共重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)文龍街道內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知》（綦委編〔2024〕47號）文件精神執(zhí)行。
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)商圈內(nèi)的日常服務(wù)工作；承擔(dān)商圈范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作和公共突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處置工作；承擔(dān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類公共投訴、矛盾糾紛處理等事務(wù)性工作；承擔(dān)商圈及建城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、商業(yè)活動、各類占道、戶外廣告、燈飾設(shè)置等有關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門對商圈內(nèi)企業(yè)進行管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為358.18萬元。收、支與2023年度相比，增加128.68綦江區(qū)鑫洪電腦經(jīng)營部街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心和重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，職能職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。
1.收入情況。2024年度收入合計358.18萬元，與2023年度相比，增加128.68萬元，增長56.1%，主要原因是事業(yè)單位機構(gòu)編制調(diào)整，由原重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心和重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，職能職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致收入增加。其中：財政撥款收入358.18萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計358.18萬元，與2023年度相比，增加128.68萬元，增長56.1%，主要原因是事業(yè)單位機構(gòu)編制調(diào)整，由原重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心和重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，職能職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出358.18萬元，占100.0%；項目支出0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為358.18萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加128.68萬元，增長56.1%。主要原因是事業(yè)單位機構(gòu)編制調(diào)整，由原重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心和重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，職能職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致財政撥款收、支總計均增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入358.18萬元，與2023年度相比，增加128.68萬元，增長56.1%。主要原因是事業(yè)單位機構(gòu)編制調(diào)整，由原重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心和重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，職能職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加16.13萬元，增長4.7%，主要原因是調(diào)整追加基本工資、基礎(chǔ)績效、超額績效等預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出358.18萬元，與2023年度相比，增加128.68萬元，增長56.1%。主要原因是事業(yè)單位機構(gòu)編制調(diào)整，由原重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心和重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，職能職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加16.13萬元，增長4.7%，主要原因是調(diào)整追加基本工資、基礎(chǔ)績效、超額績效等預(yù)算。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出37.42萬元，占10.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.50萬元，增長29.4%，主要原因是補繳事業(yè)人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等預(yù)算追加。
（2）衛(wèi)生健康支出11.79萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長1.0%，主要原因是調(diào)增醫(yī)療保險預(yù)算追加。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出296.90萬元，占82.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.36萬元，增長2.5%，主要原因是調(diào)增基本工資、績效工資、津貼補貼等預(yù)算追加。
（4）住房保障支出12.07萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長1.3%，主要原因是調(diào)增住房公積金預(yù)算追加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出358.18萬元。其中：
人員經(jīng)費239.61萬元，與2023年度相比，增加90.52萬元，增長60.7%，主要原因一是調(diào)整預(yù)算追加基本工資、基礎(chǔ)績效、超額績效、養(yǎng)老保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、職業(yè)年金；二是補繳事業(yè)人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費118.57萬元，與2023年度相比，增加38.16萬元，增長47.5%，主要原因是文明城區(qū)創(chuàng)建、創(chuàng)國家食品安全示范城市等多項突發(fā)任務(wù)導(dǎo)致用車需求量增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計79.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.17萬元，增長1.5%，主要原因是機構(gòu)改革指標(biāo)調(diào)劑，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)增加；較上年支出數(shù)增加59.25萬元，增長293.2%，主要原因是文明城區(qū)創(chuàng)建、創(chuàng)國家食品安全示范城市等多項突發(fā)任務(wù)導(dǎo)致用車需求量增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運行維護費79.46萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)車輛的維修維護、油費、保險等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.56萬元，增長2.0%，主要原因是機構(gòu)改革指標(biāo)調(diào)劑，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)增加。較上年支出數(shù)增加59.25萬元，增長293.2%，主要原因是文明城區(qū)創(chuàng)建、創(chuàng)國家食品安全示范城市等多項突發(fā)任務(wù)導(dǎo)致用車需求量增加。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，下降100.0%，主要原因是單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出1.49萬元，與2023年度相比，增加0.49萬元，增長49.0%，主要原因是本年度為了工作推進增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)會的次數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出1.45萬元，與2023年度相比，增加1.45萬元，增長100.0%，主要原因是本年度為了更好開展工作增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位，與機關(guān)合署辦公未發(fā)生運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我部門未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位2024年度無預(yù)算績效管理項目。
（一）單位自評情況
無。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880329
401008-重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心_2024年度部門決算報告及報表（部門）.pdf
401008-重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心.pdf
