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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2025-00012
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-23
重慶市綦江區文龍街道商圈服務中心2024年度決算說明
一、部門基本情況
按照《中共重慶市綦江區機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區文龍街道內設機構和事業單位機構編制方案》的通知》（綦委編〔2024〕47號）文件精神執行。
（一）職能職責
負責商圈內的日常服務工作；承擔商圈范圍內安全生產工作和公共突發事件的協調處置工作；承擔業務范圍內各類公共投訴、矛盾糾紛處理等事務性工作；承擔商圈及建城區市容市貌、環境衛生、市政設施、園林綠化、商業活動、各類占道、戶外廣告、燈飾設置等有關事務性工作；負責協助相關部門對商圈內企業進行管理；承擔協調物業管理等方面的事務性工作。
?。ǘC構設置
本單位為綦江區人民政府文龍街道辦事處下屬事業單位?！ ?/span>
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為358.18萬元。收、支與2023年度相比，增加128.68綦江區鑫洪電腦經營部街道社區事務服務中心和重慶市綦江區文龍街道城鄉管理服務中心合并為重慶市綦江區文龍街道商圈服務中心，職能職責調整導致收入支出增加。
1.收入情況。2024年度收入合計358.18萬元，與2023年度相比，增加128.68萬元，增長56.1%，主要原因是事業單位機構編制調整，由原重慶市綦江區文龍街道社區事務服務中心和重慶市綦江區文龍街道城鄉管理服務中心合并為重慶市綦江區文龍街道商圈服務中心，職能職責調整導致收入增加。其中：財政撥款收入358.18萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計358.18萬元，與2023年度相比，增加128.68萬元，增長56.1%，主要原因是事業單位機構編制調整，由原重慶市綦江區文龍街道社區事務服務中心和重慶市綦江區文龍街道城鄉管理服務中心合并為重慶市綦江區文龍街道商圈服務中心，職能職責調整導致支出增加。其中：基本支出358.18萬元，占100.0%；項目支出0.00萬元，占0.0%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為358.18萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加128.68萬元，增長56.1%。主要原因是事業單位機構編制調整，由原重慶市綦江區文龍街道社區事務服務中心和重慶市綦江區文龍街道城鄉管理服務中心合并為重慶市綦江區文龍街道商圈服務中心，職能職責調整導致財政撥款收、支總計均增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入358.18萬元，與2023年度相比，增加128.68萬元，增長56.1%。主要原因是事業單位機構編制調整，由原重慶市綦江區文龍街道社區事務服務中心和重慶市綦江區文龍街道城鄉管理服務中心合并為重慶市綦江區文龍街道商圈服務中心，職能職責調整導致一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數增加16.13萬元，增長4.7%，主要原因是調整追加基本工資、基礎績效、超額績效等預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出358.18萬元，與2023年度相比，增加128.68萬元，增長56.1%。主要原因是事業單位機構編制調整，由原重慶市綦江區文龍街道社區事務服務中心和重慶市綦江區文龍街道城鄉管理服務中心合并為重慶市綦江區文龍街道商圈服務中心，職能職責調整導致一般公共預算財政撥款支出增加。較年初預算數增加16.13萬元，增長4.7%，主要原因是調整追加基本工資、基礎績效、超額績效等預算。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出37.42萬元，占10.5%，較年初預算數增加8.50萬元，增長29.4%，主要原因是補繳事業人員的養老保險、職業年金等預算追加。
（2）衛生健康支出11.79萬元，占3.3%，較年初預算數增加0.12萬元，增長1.0%，主要原因是調增醫療保險預算追加。
（3）城鄉社區支出296.90萬元，占82.9%，較年初預算數增加7.36萬元，增長2.5%，主要原因是調增基本工資、績效工資、津貼補貼等預算追加。
（4）住房保障支出12.07萬元，占3.4%，較年初預算數增加0.15萬元，增長1.3%，主要原因是調增住房公積金預算追加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出358.18萬元。其中：
人員經費239.61萬元，與2023年度相比，增加90.52萬元，增長60.7%，主要原因一是調整預算追加基本工資、基礎績效、超額績效、養老保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、職業年金；二是補繳事業人員的養老保險、職業年金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等支出。
公用經費118.57萬元，與2023年度相比，增加38.16萬元，增長47.5%，主要原因是文明城區創建、創國家食品安全示范城市等多項突發任務導致用車需求量增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計79.46萬元，較年初預算數增加1.17萬元，增長1.5%，主要原因是機構改革指標調劑，導致較年初預算數增加；較上年支出數增加59.25萬元，增長293.2%，主要原因是文明城區創建、創國家食品安全示范城市等多項突發任務導致用車需求量增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費79.46萬元，主要用于環衛車輛的維修維護、油費、保險等費用。費用支出較年初預算數增加1.56萬元，增長2.0%，主要原因是機構改革指標調劑，導致較年初預算數增加。較上年支出數增加59.25萬元，增長293.2%，主要原因是文明城區創建、創國家食品安全示范城市等多項突發任務導致用車需求量增加。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.39萬元，下降100.0%，主要原因是單位2024年度未發生公務接待費支出。較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出1.49萬元，與2023年度相比，增加0.49萬元，增長49.0%，主要原因是本年度為了工作推進增加業務培訓會的次數。本年度培訓費支出1.45萬元，與2023年度相比，增加1.45萬元，增長100.0%，主要原因是本年度為了更好開展工作增加業務培訓。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年支出數無增減，主要原因是本單位為下屬事業單位，與機關合署辦公未發生運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位2024年度無預算績效管理項目。
（一）單位自評情況
無。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880329
401008-重慶市綦江區文龍街道商圈服務中心_2024年度部門決算報告及報表（部門）.pdf
