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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2025-00017
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-23
重慶市綦江區人民政府文龍街道辦事處(本級)2024年度決算說明
一、部門基本情況
按照《中共重慶市綦江區機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區文龍街道內設機構和事業單位機構編制方案》的通知》（綦委編〔2024〕47號）文件精神執行。
（一）職能職責
1、基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔"一中心四板塊一網格"基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
??? 2、黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
??? 3、經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、城鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導 ，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
??? 4、民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展 ，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
??? 5、平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（二）機構設置
綦江區文龍街道設置正科級內設機構5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為7373.59萬元。收、支與2023年度相比，增加1660.00萬元，增長29.1%，主要原因是2024年老舊小區改造、網格員整合補助、智慧“環衛一體化”新增面積保潔經費等項目支出經費增加1564.18萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計7042.76萬元，與2023年度相比，增加1430.60萬元，增長25.5%，主要原因是2024年老舊小區改造、網格員整合補助、智慧“環衛一體化”新增面積保潔經費等項目收入增加。其中：財政撥款收入7042.76萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余330.83萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計7373.59萬元，與2023年度相比，增加1660.00萬元，增長29.1%，主要原因是2024年老舊小區改造、網格員整合補助、智慧“環衛一體化”新增面積保潔經費等項目支出增加。其中：基本支出1372.53萬元，占18.6%；項目支出6001.05萬元，占81.4%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為7373.59萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加1660.00萬元，增長29.1%。主要原因是2024年老舊小區改造、網格員整合補助、智慧“環衛一體化”新增面積保潔經費等項目增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入7002.80萬元，與2023年度相比，增加1425.85萬元，增長25.6%。主要原因是2024年老舊小區改造、網格員整合補助、智慧“環衛一體化”新增面積保潔經費等項目增加。較年初預算數增加2171.39萬元，增長44.9%。主要原因是追加一般公共服務項目495.44萬元、農林水項目689.14萬元、住房保障項目997.43萬元等項目的預算。此外，年初財政撥款結轉和結余330.83萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出7333.63萬元，與2023年度相比，增加1655.26萬元，增長29.2%。主要原因是2024年老舊小區改造、網格員整合補助、智慧“環衛一體化”新增面積保潔經費等項目增加。較年初預算數增加2502.22萬元，增長51.8%。主要原因是追加一般公共服務項目495.44萬元、農林水項目689.14萬元、住房保障項目997.43萬元等項目的預算。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務支出2055.54萬元，占28.0%，較年初預算數增加495.44萬元，增長31.8%，主要原因是追加網格力量整合相關預算指標、統計局調劑第五次全國經濟普查工作經費等支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出46.00萬元，占0.6%，較年初預算數增加46.00萬元，增長100.0%，主要原因是指標二次分配三館一站免費開放經費上級補助5萬元、指標調劑全民健身設施補短板工程中央基建投資-活力運動5人制3號足球場40萬元和中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金1萬元。
（3）社會保障和就業支出320.01萬元，占4.4%，較年初預算數增加64.94萬元，增長25.5%，主要原因是追加基本養老保險（行政）及職業年金（行政）2.18萬元、死亡撫恤及喪葬費24.88萬元、淘汰煤炭落后產能職工安置專項補助28.56萬元等項目。
（4）衛生健康支出69.68萬元，占1.0%，較年初預算數增加0.87萬元，增長1.3%，主要原因是調增醫療保險預算。
（5）節能環保支出52.08萬元，占0.7%，較年初預算數增加52.08萬元，增長100.0%，主要原因是追加單體樓棟、無主化糞池清掏及井蓋維修維護更換經費23.89萬元、生態補償防治項目15萬元、循環經濟試點示范項目12萬元等項目。
（6）城鄉社區支出1622.33萬元，占22.1%，較年初預算數增加34.73萬元，增長2.2%，指標調劑社區陣地建設補助項目等支出。
（7）農林水支出1966.32萬元，占26.8%，較年初預算數增加689.14萬元，增長54.0%，主要原因是調劑中央財政銜接推進鄉村振興補助資金101萬元、2024年街鎮經濟發展激勵獎補399.60萬元等項目。
（8）交通運輸支出88.11萬元，占1.2%，較年初預算數增加88.11萬元，增長100.0%，主要原因是增加農村公路養護18.04萬元，2024年農村公路通暢工程預驗收批次70.06萬元項目。
（9）住房保障支出1080.09萬元，占14.7%，較年初預算數增加997.43萬元，增長1206.7%，主要原因是指標調劑2024年城鎮老舊小區改造資金412.08萬元、大石支路片區城市危舊房改造368.18萬元等項目。
（10）災害防治及應急管理支出33.46萬元，占0.5%，較年初預算數增加33.46萬元，增長100.0%，主要原因是應急局調劑地質災害補助16.5萬元、調劑洪澇災害補助17萬元等項目。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1372.53萬元。
其中：
人員經費1123.62萬元，與2023年度相比，增加97.10萬元，增長9.5%，主要原因一是調整預算追加基本工資、基礎績效、超額績效、養老保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、職業年金；二是增加死亡撫恤及喪葬費24.88萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保險繳費、職業年金、基本醫療保險、住房公積金、其他社會保障、醫療費、其他工資福利等支出。
公用經費248.91萬元，與2023年度相比，減少1.29萬元，下降0.5%，與上年度基本持平。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入39.96萬元，與2023年度相比，增加4.74萬元，增長13.5%，主要原因是專項補助增加。本年支出39.96萬元，與2023年度相比，增加4.74萬元，增長13.5%，主要原因是專項補助增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計63.19萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加35.33萬元，增長126.8%，主要原因是公務用車改革后保留車輛購買時間較早，車況較差，運行維護及耗油費用較高。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。本單位2024年度未發生公務車購置費支出。
公務用車運行維護費63.08萬元，主要用于公務用車油費、維修費、保險費、洗車費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數增加0.68萬元，增長1.1%，主要原因是預算指標調濟。較上年支出數增加35.51萬元，增長128.8%，主要原因是公務用車改革后保留車輛購買時間較早，車況較差，運行維護及耗油費用較高。
公務接待費0.11萬元，主要用于接待招商引資。費用支出較年初預算數減少0.68萬元，下降86.1%，主要原因是厲行節約嚴格控制公務接待費支出。較上年支出數減少0.18萬元，下降62.1%，主要原因是厲行節約嚴格控制公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為17輛；國內公務接待1批次19人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費60.00元，車均購置費0萬元，車均維護費3.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出1.00萬元，與2023年度相比，無增減，本年度培訓費支出6.11萬元，與2023年度相比，增加2.61萬元，增長74.6%，主要原因是本年度為了工作推進增加了培訓會的次數。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出248.91萬元，機關運行經費主要用于開支保障辦公運行的各種辦公費，水電氣費、勞務費，郵電費等。機關運行經費較上年支出數減少1.29萬元，下降0.5%，與上年度基本持平。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車13輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額2.09萬元，其中：政府采購貨物支出2.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.09萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額2.09萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購復印紙、掛機空調。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評20項，涉及資金3213.94萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況看，加強了績效評價與資金監管，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
（二）單位績效評價情況
具體詳見附件《整體績效評價表》《項目自評表》。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880329
401001-重慶市綦江區人民政府文龍街道辦事處（本級）_2024年度部門決算報告及報表（部門）.pdf
401001-重慶市綦江區人民政府文龍街道辦事處（本級）.pdf
