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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2024-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處 2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《重慶市人民政府關(guān)于綦江區(qū)部分鎮(zhèn)街行政區(qū)劃調(diào)整的批復(fù)》（渝府〔2019〕42號）和《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于文龍街道、新盛鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整的通知》（綦江委〔2020〕4號）精神，制定本方案。
1.負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)街道黨工委和辦事處的日常事務(wù)、后勤工作。
2.負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對街道工作的意見、建議；督促街道相關(guān)科室辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；在區(qū)人大常委會和選舉委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉等工作。
4.負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項工作。
7.負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
9.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
11．協(xié)助轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)、業(yè)主的關(guān)系；承擔(dān)農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。負(fù)責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作等。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處，下屬8個二級預(yù)算單位，主要設(shè)置如下：
1、綜合辦事機構(gòu)（文龍街道辦事處機關(guān)本級）：含黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
2、事業(yè)單位：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
2023-2024年期間本單位未涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6030.77萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款5716.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款281.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款33.22萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加256.32萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加235.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加21.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6030.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1560.1萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算87.17萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算545.3萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算116.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2017.98萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1574.21萬元，住房保障支出預(yù)算129.7萬元。支出預(yù)算較2023年增加256.32萬元，主要是基本支出預(yù)算減少52.59萬元，項目支出預(yù)算增加308.91萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5997.55萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5997.55萬元，比2023年增加235.1萬元。其中：基本支出2502.16萬元，比2023年減少52.59萬元，主要原因是壓減非剛性支出，保運轉(zhuǎn)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3495.38萬元，比2023年增加287.68萬元，主要原因是轉(zhuǎn)移性項目增加，主要用于村社區(qū)運轉(zhuǎn)保障、安全維穩(wěn)、城市管理等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入33.22萬元，政府性基金預(yù)算支出33.22萬元，比2023年增加21.22萬元，主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)項目8個，主要用于交通水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護、地質(zhì)災(zāi)害防治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算143.04萬元，比2023年減少0.26萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費2.74萬元，比2023年減少0.06萬元，主要原因是壓減接待次數(shù)，保運轉(zhuǎn)；公務(wù)用車運行維護費140.3萬元，比2023年減少0.2萬元，主要原因是減少非必要的公務(wù)車輛出行和維護；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費480.38萬元，比上年減少16.75萬元，主要原因為合理預(yù)算打緊開支，壓減不必要的商品和服務(wù)支出等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3495.38萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車17輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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