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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313070P/2025-00002
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)商圈內(nèi)的日常服務(wù)工作；承擔(dān)商圈范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作和公共突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處置工作；承擔(dān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類公共投訴、矛盾糾紛處理等事務(wù)性工作；承擔(dān)商圈及建城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、商業(yè)活動(dòng)、各類占道、戶外廣告、燈飾設(shè)置等有關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門對(duì)商圈內(nèi)企業(yè)進(jìn)行管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，為二級(jí)預(yù)算單位，為綦江區(qū)文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位，在編人員9人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》精神，區(qū)委編委印發(fā)《重慶市綦江區(qū)文龍街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》要求，將原重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心和重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心職責(zé)整合，重新組建重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，機(jī)構(gòu)類別為公益一類，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)251.39萬(wàn)元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款251.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少90.66萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少90.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)251.39萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算30.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.39萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算203.53萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算8.58萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少90.66萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少90.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少0萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.39萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.39萬(wàn)元，比2024年減少90.66萬(wàn)元。其中：基本支出251.39萬(wàn)元，比2024年減少90.66萬(wàn)元，主要原因是2024年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，在編人數(shù)由原來(lái)的14人減至9人，相應(yīng)減少人員的基本支出，主要包括在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金等；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54萬(wàn)元，比2024年減少24.68萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0.78萬(wàn)元，主要原因是壓減接待次數(shù)，保運(yùn)轉(zhuǎn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元，比2024年減少23.9萬(wàn)元，主要原因是壓減剛性支出，保運(yùn)轉(zhuǎn)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無(wú)項(xiàng)目支出。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車12輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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