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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設(shè)、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
6.負責便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè)；承擔民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作；承擔退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
7.承擔綜合行政執(zhí)法工作，集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
8.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；負責城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；承擔農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理方面的事務(wù)性工作；承擔公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等交通運輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作。承擔農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作；承擔農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補貼等事務(wù)性工作。
9.負責新時代文明實踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施文明實踐、志愿服務(wù)活動；承擔志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊、專業(yè)培訓、孵化培育、項目承接等工作；承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護等事務(wù)性工作；承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作；開展移風易俗、弘揚時代新風行動，破除陳規(guī)陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風。
10.負責商圈內(nèi)的日常服務(wù)工作；承擔商圈范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作和公共突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處置工作；承擔業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類公共投訴、矛盾糾紛處理等事務(wù)性工作；承擔商圈及建城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、商業(yè)活動、各類占道、戶外廣告、燈飾設(shè)置等有關(guān)事務(wù)性工作；負責協(xié)助相關(guān)部門對商圈內(nèi)企業(yè)進行管理；承擔協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處。設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu) 5個（文龍街道辦事處機關(guān)本級），分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下屬5個二級預(yù)算單位，分別為：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、商圈服務(wù)中心。以上 5個事業(yè)單位機構(gòu)規(guī)格為正科級，機構(gòu)類別為公益一類，經(jīng)費形式為財政全額撥款。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》精神，區(qū)委編委印發(fā)《重慶市綦江區(qū)文龍街道內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》要求，將原1個行政綜合辦事機構(gòu)和7個事業(yè)單位職責整合，重新組建為5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和5個事業(yè)單位。經(jīng)費形式為財政全額撥款。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6856.2萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款4809.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款2046.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.39萬元。收入較2024年增加825.43萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加858.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少32.83萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6856.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2112.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算55.75萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算652.14萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算116.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算11.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算463.63萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1369.62萬元，住房保障支出預(yù)算2070.34萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算4.27萬元。支出預(yù)算較2024年增加825.43萬元，主要是基本支出預(yù)算減少46.52萬元，項目支出預(yù)算增加871.95萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6855.81萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6855.81萬元，比2024年增加858.26萬元。其中：基本支出2455.64萬元，比2024年減少46.52萬元，主要原因是壓減非剛性支出，保運轉(zhuǎn)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4400.17萬元，比2024年增加904.79萬元，主要原因是轉(zhuǎn)移性項目增加，主要用于村社區(qū)運轉(zhuǎn)保障、住房保障、安全維穩(wěn)等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0.39萬元，比2024年減少32.83萬元，主要原因是城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的實施，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算76.5萬元，比2024年減少143.04萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費3萬元，比2024年增加0.26萬元，主要原因是加大招商引資力度，用于公務(wù)接待的費用增加；公務(wù)用車運行維護費73.5萬元，比2024年減少66.8萬元，主要原因是壓減非剛性支出，保運轉(zhuǎn)，公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費379.58萬元，比上年減少100.8萬元，主要原因為合理預(yù)算打緊開支，壓減不必要的商品和服務(wù)支出等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款4400.17萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛，其中一般公務(wù)用車17輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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