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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094780280/2023-00025
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區(qū)新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)任務(wù)：負責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位核定編制總數(shù)5名，其中中心主任1名，副主任1名。現(xiàn)有在編人員5人，其中管理崗位人員2人（七級崗位2人）；專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)3人（取得相應(yīng)高級職稱0人、現(xiàn)聘高級崗位0人，取得相應(yīng)中級職稱1人、現(xiàn)聘中級崗位1人，取得相應(yīng)初級職稱2人、現(xiàn)聘初級崗位2人）。
（三）單位構(gòu)成
本單位于2020年1月10日經(jīng)綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)設(shè)立（綦委編發(fā)〔2020〕3號），為新盛街道辦事處所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。
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二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計86.63萬元，支出總計86.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加86.63萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
2.收入情況。2022年度收入合計86.63萬元，較上年決算數(shù)增加86.63萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
3.支出情況。2022年度支出合計86.63萬元，較上年決算增加86.63萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出86.63萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本單位為新增單位無上年數(shù)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計86.63萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加86.63萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入86.63萬元，較上年決算數(shù)增加86.63萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加10.95萬元，增長14.5%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出調(diào)整預(yù)算增加12.49萬元，住房保障支出調(diào)整預(yù)算增加3.45萬元，衛(wèi)生健康支出調(diào)整預(yù)算減少0.26萬元，其他城鄉(xiāng)管理社區(qū)事務(wù)支出調(diào)整預(yù)算減少4.73萬元 。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出86.63萬元，較上年決算數(shù)增加86.63萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加10.95萬元，增長14.5%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出調(diào)整預(yù)算增加12.49萬元，住房保障支出調(diào)整預(yù)算增加3.45萬元，衛(wèi)生健康支出調(diào)整預(yù)算減少0.26萬元，其他城鄉(xiāng)管理社區(qū)事務(wù)支出調(diào)整預(yù)算減少4.73萬元 。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本單位為新增單位無上年數(shù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出19.69萬元，占22.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.49萬元，增長173.5%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2022〕2號調(diào)整2022年調(diào)整預(yù)算增（減）基本支出和項目支出。
（2）衛(wèi)生健康支出2.99萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降8%，主要原因是年末財政調(diào)整預(yù)算。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.20萬元，占66%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.73萬元，下降7.6%，主要原因是本單位績效工資支付率未達到100%。
（4）住房保障支出6.75萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.45萬元，增長104.5%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)【2022】2號文件下達2022年調(diào)整預(yù)算增（減）基本支出和項目支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出86.63萬元。其中：人員經(jīng)費75.38萬元，較上年決算數(shù)增加75.38萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括本單位職工的基本工資、津貼補貼、績效工資、職工養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險費、醫(yī)療補助、住房公積金。公用經(jīng)費11.25萬元，較上年決算數(shù)增加11.25萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公所用辦公費、水費、電費、維修維護費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、其他商品服務(wù)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生本部門因公出國（境）費用。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.17萬元，較上年決算數(shù)增加0.17萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因本單位為新增單位，單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
?? （四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
重慶市綦江區(qū)新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費保障正常運轉(zhuǎn)。無預(yù)算績效管理。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工 資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61288520
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