重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)街道黨工委和辦事處的日常事務(wù)、后勤工作。

2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動(dòng)工作。

3.人大工委辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)街道工作的意見、建議；督促街道相關(guān)科室辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；在區(qū)人大常委會(huì)和選舉委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉等工作。

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。

5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。

6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。

7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。

8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)、車輛、船舶、礦山等方面工作。

10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。

11.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。協(xié)助轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)、業(yè)主的關(guān)系；負(fù)責(zé)組織成立業(yè)主大會(huì)籌備組，監(jiān)督業(yè)主大會(huì)籌備組開展工作，指導(dǎo)成立業(yè)主委員會(huì)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)業(yè)主委員會(huì)備案相關(guān)工作，指導(dǎo)業(yè)主委員會(huì)換屆工作，監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)依法履行職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)糾紛投訴受理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)召開物業(yè)管理聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題；協(xié)助監(jiān)管物業(yè)專項(xiàng)資金使用。

12.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽(yáng)能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。

13.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。

14.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)社保的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。

15.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

16.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

17.城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。負(fù)責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

綦編委【2020】3號(hào)文件下達(dá)我鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位7個(gè)，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。撤銷水管站，財(cái)政所（參公）。將水管站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心整合，重新組建農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。將財(cái)政所（參公）重新組建為財(cái)政辦公室，編制為公務(wù)員。

重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處內(nèi)設(shè)10個(gè)辦公室，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)新盛街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)新盛街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)新盛街道文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)新盛街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)新盛街道退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)新盛街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,464.12萬元，支出總計(jì)2,464.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少1785.20萬元，下降42.01%，主要原因是新一輪體制改革2022年專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,460.09萬元，較上年決算數(shù)減少808.21萬元，下降24.73%，主要原因是新一輪體制改革2022年專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款收入2,460.09萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.03萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,464.12萬元，較上年決算減少1785.20萬元，下降42.01%，主要原因是新一輪體制改革2022年專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出1,586.45萬元，占64.4%；項(xiàng)目支出877.66萬元，占35.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,464.12萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1785.20萬元，下降42.01%，主要原因是新一輪體制改革2022年專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,409.13萬元，較上年決算數(shù)減少718.37萬元，下降22.97%。主要原因是新一輪體制改革2022年專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少562.06萬元，下降18.9%。主要原因是一般公共服務(wù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加124.41萬元，文化旅游體育與傳媒支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加111.76萬元，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算減少22.06萬元，農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)減少760.57萬元，住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少55.07萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較年初預(yù)算數(shù)增加29.64萬元，其他支出較年初預(yù)算減少4.3萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.03萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,410.16萬元，較上年決算數(shù)減少1571.28萬元，下降39.47%。主要原因是新一輪體制改革2022年專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少561.03萬元，下降18.9%。主要原因是一般公共服務(wù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加124.41萬元，文化旅游體育與傳媒支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加111.76萬元，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.26萬元，農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)減少760.57萬元，住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少55.07萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較年初預(yù)算數(shù)增加29.64萬元，其他支出較年初預(yù)算減少4.3萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.03萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出760.98萬元，占31.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.41萬元，增長(zhǎng)19.5%，主要原因是根據(jù)綦江財(cái)發(fā)〔2022〕390號(hào)清算以前年度待遇，根據(jù)綦江財(cái)發(fā)【2022】2號(hào)文件調(diào)整預(yù)算。

（2）文化旅游體育與傳媒支出51.39萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬元，增長(zhǎng)1.8%，主要原因是根據(jù)綦江財(cái)發(fā)〔2022〕390號(hào)清算以前年度待遇。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出490.16萬元，占20.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加111.76萬元，增長(zhǎng)29.5%，主要原因是根據(jù)綦江財(cái)發(fā)〔2022〕390號(hào)清算以前年度待遇，根據(jù)綦江財(cái)發(fā)【2022】2號(hào)文件調(diào)整預(yù)算。

（4）衛(wèi)生健康支出86.93萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.26萬元，增長(zhǎng)19.6%，主要原因是根據(jù)綦江財(cái)發(fā)[2022]350號(hào)下達(dá)疫情應(yīng)急資金。

（5）節(jié)能環(huán)保支出28.96萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與預(yù)算數(shù)持平。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出220.74萬元，占9.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.06萬元，下降9.1%，主要原因是根據(jù)2022年預(yù)算大本、綦江財(cái)發(fā)〔2022〕1號(hào)文件調(diào)劑減少基本支出，根據(jù)綦江財(cái)發(fā)〔2022〕390號(hào)清算以前年度待遇。

（7）農(nóng)林水支出700.58萬元，占29.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少760.57萬元，下降52.1%，主要原因是滾存凈結(jié)余資金調(diào)劑減少，森林培訓(xùn)資源資金、抗旱資金、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)的補(bǔ)助資金調(diào)劑減少。

（8）住房保障支出40.79萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少55.07萬元，下降57.4%，主要原因是根據(jù)預(yù)算大本調(diào)劑減少住房公積金支出，根據(jù)渝財(cái)建〔2021〕340號(hào)下達(dá)2022年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.64萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.64萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是根據(jù)綦江財(cái)存量【2022】2號(hào)關(guān)于下達(dá)自然災(zāi)害救災(zāi)專項(xiàng)資金存量資金、根據(jù)綦江財(cái)發(fā)[2021]1號(hào)（綦江財(cái)發(fā)[2020]634號(hào)（渝財(cái)建[2020]356號(hào)））應(yīng)急局調(diào)劑提前下達(dá)2021年市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金（結(jié)轉(zhuǎn)）資金、根據(jù)綦江財(cái)存量〔2022〕14號(hào)下達(dá)2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（存量）資金。

（10）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.30萬元，下降100%，主要原因其他支出由經(jīng)費(fèi)支出調(diào)劑政府性基金支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,586.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,336.55萬元，較上年決算數(shù)減少67.99萬元，下降4.11%，主要原因是我單位2022年退休調(diào)出人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)249.91萬元，較上年決算數(shù)減少140.94萬元，下降36.06%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約減少差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入50.96萬元，較上年決算數(shù)減少216.92萬元，下降80.98%，主要原因是本級(jí)收入土地出讓金及配套費(fèi)減少。本年支出53.96萬元，較上年決算數(shù)減少213.92萬元，下降79.86%，主要原因是2022年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.25萬元，下降55.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國(guó)（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加1.68萬元，增長(zhǎng)10.79%，主要原因是2022年高溫天氣森林防火防汛抗旱工作任務(wù)重，下屬事業(yè)單位用車較多產(chǎn)生的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較去年增加、因預(yù)算一體化改革下屬事業(yè)單位社區(qū)事務(wù)中心產(chǎn)生接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

? 2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。與上年支出數(shù)持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。與上年支出數(shù)持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.57萬元，主要用于主要用于森林防火宣傳檢查、企業(yè)安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.93萬元，下降58.2%，主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，減少了相應(yīng)支出。較上年支出數(shù)增加0.74萬元，增長(zhǎng)5.77%，主要原因是2022年高溫天氣森林防火防汛抗旱工作任務(wù)重，用車較多產(chǎn)生的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較去年增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.68萬元，主要用于接待.接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的伙食費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.32萬元，下降38.7%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行承擔(dān)。較上年支出數(shù)增加0.94萬元，增長(zhǎng)34.33%，主要原因是預(yù)算一體化改革下屬事業(yè)單位社區(qū)事務(wù)中心產(chǎn)生接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次437人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)84.21元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.39萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.35萬元，較上年決算數(shù)減少18.94萬元，下降88.98%，主要原因是主要原因是嚴(yán)控會(huì)議支出，采用視頻會(huì)議次數(shù)增加，會(huì)議費(fèi)有所下降。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.44萬元，較上年決算數(shù)增加0.55萬元，增長(zhǎng)18.97%，主要原因是下屬事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要對(duì)村居干部的培訓(xùn)支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.93萬元，主要用于開支.辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少221.92萬元，下降59.84%，主要原因是主要原因是根據(jù)規(guī)定從2021年8月起暫停差旅費(fèi)發(fā)放。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)單位整體和64個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)64項(xiàng)，涉及資金 1167.09萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

見附件。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-61288520

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