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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094780280/2025-00014
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-28
重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處（本級） 2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
????黨的建設(shè)辦公室。承擔黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設(shè)、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
????經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
????民生服務(wù)辦公室。承擔民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
????平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)新盛街道內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2024〕49號）文件設(shè)正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2506.56萬元，支出總計2506.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加446.34萬元，增長21.7%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕?2號文件調(diào)整預算追加，根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號（綦江財發(fā)〔2023〕1號）文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標和部門調(diào)劑各類項目支出。
2.收入情況。2024年度收入合計2506.56萬元，較上年決算數(shù)增加446.34萬元，增長21.7%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預算追加，根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號（綦江財發(fā)〔2023〕1號）文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標和部門調(diào)劑各類項目支出。其中：財政撥款收入2470.07萬元，占98.5%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.49萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2506.56萬元，較上年決算數(shù)增加446.34萬元，增長21.7%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預算追加，根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號（綦江財發(fā)〔2023〕1號）文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標和部門調(diào)劑各類項目支出。其中：基本支出864.39萬元，占34.5%；項目支出1642.17萬元，占65.5%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2506.56萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加446.34萬元，增長21.7%。主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預算追加，根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號（綦江財發(fā)〔2023〕1號）文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標和部門調(diào)劑各類項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2354.94萬元，較上年決算數(shù)增加371.02萬元，增長18.7%。主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預算追加，根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號（綦江財發(fā)〔2023〕1號）文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標和部門調(diào)劑各類項目支出。較年初預算數(shù)增加822.96萬元，增長53.7%。主要原因是部分項目資金來源于以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和部門項目調(diào)劑。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.49萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2391.43萬元，較上年決算數(shù)增加388.22萬元，增長19.4%。主要原因是農(nóng)林水項目支出較去年增加。較年初預算數(shù)增加656.91萬元，增長37.9%。主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預算追加，根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號（綦江財發(fā)〔2023〕1號）文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標和部門調(diào)劑各類項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出802.25萬元，占32%，較年初預算數(shù)增加97.48萬元，增長13.8%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕27號文件追加2022年度年終考核指標14.6萬元，綦江財發(fā)〔2024〕69號關(guān)于追加（減）網(wǎng)格力量整合相關(guān)預算10萬元。
（2）文化旅游體育與傳媒支出5.06萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加5萬元，增長83.3%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕1號（渝財教〔2023〕164號）文件調(diào)劑部門項目-公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費開發(fā)補助資金5萬元。
（3）社會保障與就業(yè)支出175.3萬元，占7%，較年初預算數(shù)減少1.5萬元，下降0.8%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕1號文件調(diào)減綜合目標考核獎勵。
（4）衛(wèi)生健康支出69.84萬元，占2.8%，較年初預算數(shù)增加25.85萬元，增長58.8%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號（綦江財發(fā)〔2023〕1號）文件收到結(jié)轉(zhuǎn)的2023年剩余指標。
（5）節(jié)能環(huán)保支出15.47萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加4.57萬元，增長41.9%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕10號（渝財公〔2020〕79號）文件收到部門調(diào)劑節(jié)能減排資金。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.56萬元，占5.6%，較年初預算數(shù)增加24.86萬元，增長21.3%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2023〕1號（渝財建〔2022〕260號）文件收到部門調(diào)劑項目農(nóng)村公路養(yǎng)護資金。
（7）農(nóng)林水支出931.59萬元，占37.2%，較年初預算數(shù)增加474.76萬元，增長103.9%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2023〕1號（渝財農(nóng)〔2022〕128號）文件收到存量指標。
（8）交通運輸支出15.1萬元，占6.0%，較年初預算數(shù)增加15.1萬元，增長100.00%，主要原因是部門調(diào)劑了項目資金。
（9）自然資源海洋氣象等支出5萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加5萬元，增長100.00%，主要原因是部門調(diào)劑了項目資金。
（10）住房保障支出279.7萬元，占11.2%，較年初預算數(shù)增加226.77萬元，增長428.4%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕1號（渝財建〔2023〕252號）文件收到區(qū)住建委調(diào)劑的中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程（棚戶區(qū)改造）資金，根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕1號（渝財建〔2023〕250號）文件收到區(qū)住建委調(diào)劑的財政城鎮(zhèn)保障性安居工程（老舊小區(qū)改造）資金。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.3萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加2.3萬元，增長100.00%，主要原因是部門調(diào)劑了項目資金。
（12）其他支出63.39萬元，占2.5%，較年初預算增加63.39萬元，增長100%，主要原因根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕53號（渝財農(nóng)〔2024〕4號）文件收到指標調(diào)劑市級彩票公益金支持區(qū)縣社會公益項目專項資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出864.39萬元。其中：人員經(jīng)費711.79萬元，較上年決算數(shù)增加77.46萬元，增長12.2%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕27號文件下達2022年度年終考核指標。人員經(jīng)費用途主要包括本單位職工的基本工資、津貼補貼、績效工資、職工養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險費、醫(yī)療補助、住房公積金。公用經(jīng)費152.6萬元，較上年決算數(shù)減少2.73萬元，下降1.8%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少了公用開支。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公所用辦公費、水費、電費、維修維護費、會議費、培訓費、福利費、其他商品服務(wù)費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入115.13萬元，較上年決算數(shù)增加58.12萬元，增長101.9%，主要原因是2024年根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕53號（渝財農(nóng)〔2024〕4號）文件收到部門調(diào)劑市級彩票公益金支持區(qū)縣社會公益項目專項資金。本年支出115.13萬元，較上年決算數(shù)增加58.12萬元，增長101.9%，主要原因是2024年根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕53號（渝財農(nóng)〔2024〕4號）文件收到部門調(diào)劑市級彩票公益金支持區(qū)縣社會公益項目專項資金。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計15.5萬元，與年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)增加0.75萬元，增長5.1%，主要原因是我單位的公車車齡基本大于10年，部件老化產(chǎn)生的公車維修費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費13.48萬元，主要用于本單位公車的維修維護費、油費、過路費、洗車停車費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.1%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約減少公車運行維護費。較上年支出數(shù)增加1.07萬元，增長8.6%，主要原因是我單位的公車車齡基本大于10年，部件老化產(chǎn)生的公車維修費增加。
公務(wù)接待費2.02萬元，主要用于接待上級部門的各項工作檢查。費用支出較年初預算數(shù)增加0.02萬元，增長1%，主要原因是年底據(jù)實結(jié)算公務(wù)接待費，內(nèi)部指標調(diào)劑0.02萬元用于公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降13.7%，主要原因是立行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待68批次403人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費50.12元，車均購置費0萬元，車均維護費4.49萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.76萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降3.8%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約減少會議開支。本年度培訓費支出4.21萬元，較上年決算數(shù)增加0.53萬元，增長14.4%，主要原因是網(wǎng)格員、森林防火員和村居財務(wù)的培訓增加導致培訓費增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出152.6萬元，主要用于開支機關(guān)日常運行的水費、電費、辦公費、維修維護費、郵電費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、福利費、委托業(yè)務(wù)費和其他商品服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.73萬元，下降1.8%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約減少公用開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額398.78萬元，其中：政府采購貨物支出4.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出394.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額398.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額398.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，主要用于采購松材線蟲的除治服務(wù)費。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對整體和75個二級項目開展了績效自評，涉及項目支出資金1893.5萬元。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61288527
附件：
403001-重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處（本級）2024年度公開報表+整體績效自評表+項目自評表.xls
