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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222747454350T/2023-00053
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位承擔(dān)旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全鎮(zhèn)旅游發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與旅游資源開發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)旅游資源的普查、規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)假日旅游、鄉(xiāng)村旅游工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)旅游合作聯(lián)絡(luò)對(duì)接工作，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、信息咨詢和旅游重大節(jié)慶活動(dòng)策劃；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)的招商引資工作；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（綦委編〔2019〕46號(hào)）文件精神，重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心為重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府的下屬二級(jí)預(yù)算單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)65.18萬元，支出總計(jì)65.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.18萬元,增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故收支較上年增長100%。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)65.18萬元，較上年決算數(shù)增加65.18萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故收入較上年增長100%。其中：財(cái)政撥款收入65.18萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)65.18萬元，較上年決算增加65.18萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故支出較上年增長100%。其中：基本支出65.18萬元，占100%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)65.18萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加65.18萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故收、支總計(jì)較上年各增長100%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入65.18萬元，較上年決算數(shù)增加65.18萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故收入較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，下降1.1%。主要原因是人員調(diào)編變動(dòng)導(dǎo)致預(yù)算減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65.18萬元，較上年決算數(shù)增加65.18萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故支出較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，下降1.1%。主要原因是人員調(diào)編變動(dòng)導(dǎo)致預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降100%，主要原因是人員調(diào)編變動(dòng)導(dǎo)致預(yù)算減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出54.20萬元，占83.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.16萬元，增長2.2%，主要原因是人員調(diào)編變動(dòng)導(dǎo)致預(yù)算增加。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.72萬元，占7.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬元，下降46.4%，主要原因是人員調(diào)編變動(dòng)導(dǎo)致預(yù)算減少。
（4）衛(wèi)生健康支出2.90萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.42萬元，增長504.2%，主要原因是人員調(diào)編變動(dòng)及醫(yī)保繳費(fèi)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。
（5）住房保障支出3.36萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，增長6.7%，主要原因是人員調(diào)編變動(dòng)及住房公積金繳費(fèi)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出65.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)55.97萬元，較上年決算數(shù)增加55.97萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故人員經(jīng)費(fèi)較上年增長100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)9.21萬元，較上年決算數(shù)增加9.21萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故公用經(jīng)費(fèi)較上年增長100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）工作需要。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）支出預(yù)算。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車報(bào)廢核銷后再重新購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費(fèi)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費(fèi)支出預(yù)算。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行及維修維護(hù)管理。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待市級(jí)、區(qū)級(jí)部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.39萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故培訓(xùn)費(fèi)較上年增長100%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)部門整體和0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
無。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
無。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
李婭?? 023-48489161
?
