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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2023-00027
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區永城鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-14
重慶市綦江區永城鎮農業服務中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、農業、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區永城鎮農業服務中心無下屬二級預算單位。
二、部門收支總體情況
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（一）收入預算：2023年年初預算數223.98萬元，其中：一般公共預算撥款本年收入219.12萬元，一般公共預算撥款上年結轉4.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加11.02萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加11.02萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數223.98萬元，其中：社會保障和就業支出預算46.64萬元，衛生健康支出預算9.36萬元，農林水支出預算159.21萬元，住房保障支出預算8.77萬元。支出預算較2022年增加11.02萬元，主要是基本支出預算增加11.02萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入223.98萬元，一般公共預算財政撥款支出223.98萬元，比2022年增加11.02萬元。其中：基本支出223.98萬元，比2022年增加11.02萬元，主要原因是本年收入預算增加及上年結轉等，主要用于保障永城鎮農業服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，主要原因是事業單位無項目支出預算。
重慶市綦江區永城鎮農業服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算31萬元，比2022年增加5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費13萬元，與2022年持平，主要原因是新購置公務用車一輛，故對應增加公務用車運行維護費；公務用車購置費18萬元，比2022年增加18萬元；主要原因是本年度預算新購置公務用車一輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額18萬元：政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購18萬元：政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李婭??聯系方式：023-48489161
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