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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2024-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位承擔(dān)旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹工作；負責(zé)擬訂并組織實施全鎮(zhèn)旅游發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃，參與旅游資源開發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游環(huán)境改善工作；負責(zé)全鎮(zhèn)旅游資源的普查、規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)假日旅游、鄉(xiāng)村旅游工作；負責(zé)本轄區(qū)旅游合作聯(lián)絡(luò)對接工作，負責(zé)旅游統(tǒng)計、信息咨詢和旅游重大節(jié)慶活動策劃；負責(zé)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)的招商引資工作；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心無下屬二級預(yù)算單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)70.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款70.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年減少2.61萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少2.61萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)70.30萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算56.92萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算6.80萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.17萬元，住房保障支出預(yù)算3.40萬元。支出預(yù)算較2023年減少2.61萬元，主要是基本支出預(yù)算減少2.61萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入70.30萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出70.30萬元，比2023年減少2.61萬元。其中：基本支出70.30萬元，比2023年減少2.61萬元，主要原因是本年收入預(yù)算減少且無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，主要用于保障永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，主要原因是事業(yè)單位無項目支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.12萬元，比2023年增加0.02萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年一致，主要原因是本年度無此項經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)接待費0.12萬元，比2023年增加0.02萬元，主要原因是公務(wù)接待工作事項增加，故增加了公務(wù)接待費支出預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與2023年一致，主要原因是本年度無此項經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2023年一致，主要原因是本年度無此項經(jīng)費預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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