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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2026-00002
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區永城鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-25
- [ 發布日期 ]
- 2026-03-25
重慶市綦江區永城鎮人民政府2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、信息調研、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守、公共資源交易等工作。
2.黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔人大、政協等工作。
3.經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、國有資產管理、內部審計、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導、招商引資、項目調度、重大項目管理，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔轄區內企業服務、商務流通、氣象、供銷、水電油氣訊等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作。
4.民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、醫療保障、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、未成年人保護、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作。承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、轄區戒毒康復和禁種鏟毒、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（二）單位構成
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2,147.85萬元，其中：一般公共預算撥款2,087.43萬元，政府性基金預算撥款60.42萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年減少547.39萬元，主要是上年項目已完工、本年續建項目減少，上級專項補助資金減少。
（二）支出預算：2026年年初預算數2,147.85萬元，其中：一般公共服務支出894.43萬元，科學技術支出6萬元，文化旅游體育與傳媒支出86.32萬元，社會保障和就業支出371.18萬元，衛生健康支出73.26萬元，城鄉社區支出233.64萬元，農林水支出325.9萬元，住房保障支出91.49萬元，災害防治及應急管理支出5.64萬元，其他支出60萬元。支出預算比2025年減少547.39萬元，主要是基本支出增加170.88萬元，項目支出減少718.26萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2,087.43萬元，一般公共預算財政撥款支出2,087.43萬元，比2025年減少607.69萬元。其中：基本支出1,616.8萬元，比2025年增加170.88萬元，主要原因是本年度增加3人，人員職務職級發生變化，且人員經費、公用經費正常調整，主要用于保障重慶市綦江區永城鎮人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出470.63萬元，比2025年減少778.56萬元，主要原因是上年項目已完工、本年續建項目減少，項目支出總額減少，主要用于鄉村振興、人居環境整治、農村公路養護、森林資源管護等重點工作。
2026年政府性基金預算收入60.42萬元，政府性基金預算支出60.42萬元，比2025年增加60.3萬元，主要原因是本年度新增1個項目，主要用于綦江區永豐河永城河段綜合治理工程健身步道建設和農村公路日常養護。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算24.8萬元，比2025年減少3.15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費2.3萬元，比2025年減少1.65萬元，主要原因是落實中央八項規定，嚴控公務接待費支出預算；公務用車運行維護費22.5萬元，比2025年減少1.5萬元，主要原因是落實中央八項規定，嚴控公務用車運行維護費支出預算；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費255.46萬元，比2025年增加23.75萬元，主要原因是一是人員變動與政策性增資，在職人員調入、職務職級晉升、工資正常晉級晉檔，社保、公積金繳費基數上調，導致人員相關公用經費同步增長；二是剛性支出上漲，水電費、郵電費、車輛運行維護費等物價與服務成本上升，日常運轉保障需求提高，主要用于辦公費、其他交通費用、工會經費、公務用車運行維護費、郵電費、其他商品和服務支出、培訓費、電費等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.79萬元：政府采購貨物預算2.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.79萬元：政府采購貨物預算2.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款470.63萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月底，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：李婭 聯系方式：023－48489098
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