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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2024-00003
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區永新鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區永新鎮人民政府（匯總）2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
6、加強鎮級財政的監督和管理。
7、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區永新鎮人民政府下設綜合辦事機構10個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。下屬8個二級預算單位，其中行政機關1個，事業單位7個，分別是重慶市綦江區永新鎮人民政府、永新鎮農業服務中心、永新鎮文化服務中心、永新鎮勞動就業和社會保障服務所、永新鎮退役軍人服務站、永新鎮綜合行政執法大隊、永新鎮建設環保服務中心、永新鎮旅游服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數6305.75萬元，其中：一般公共預算撥款5947.25萬元，政府性基金預算撥款358.5萬元。收入較2023年增加622.21萬元，主要是一般公共預算撥款增加1367.28萬元，政府性基金預算撥款增加358.5萬元，上年結轉減少1103.57萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數6305.75萬元，其中：一般公共服務支出預算1177.49萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算152.49萬元，社會保障和就業支出預算773.43萬元，衛生健康支出預算131.52萬元，城鄉社區支出預算793.17萬元，農林水支出預算2084.99萬元，交通運輸支出預算1047.9萬元，住房保障支出預算141.76萬元，其他支出預算3萬元。支出預算較2023年增加622.21萬元，主要是基本支出預算減少61.29萬元，項目支出預算增加683.5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入5947.25萬元，一般公共預算財政撥款支出5947.25萬元，比2023年增加762.21萬元。其中：基本支出2781.65萬元，比2023年減少61.29萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3165.6萬元，比2023年增加683.5萬元，主要用于基層治理、場鎮清掃保潔、社會服務、基層黨建等重點工作。
2024年政府性基金預算收入358.5萬元，政府性基金預算支出358.5萬元，比2023年減少140萬元，主要原因是美麗宜居示范鄉鎮建設項目和地質災害避險搬遷資金等項目預算較上年減少。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算36.2萬元，比2023年減少30.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費6.75萬元，比2023年增加6.4萬元，主要原因是增加公務接待預算；公務用車運行維護費20萬元。比2023年減少19萬元，主要原因是上年度報廢了車輛，本年度車輛較上年度減少；公務用車購置費0萬元，比2023年減少18萬元，主要原因是本年度減少了公務用車購置費用。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費219.96萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1882.17萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛9輛，其中機要通信用車4輛、應急保障用車3輛、特種專業技術用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系方式： 張煜??? 023-48460929
重慶市綦江區永新鎮人民政府2024年部門預算公開附表.xlsx
