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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2024-00004
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區永新鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區永新鎮人民政府（本級）2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、審批服務管理等工作。督促檢查鎮黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔檔案、機要保密工作；承擔鎮黨委和政府的日常事務、后勤管理等工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、政協、編制、人事、武裝、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理政協委員提案；負責組織開展志愿者服務活動等工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對政府工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責宣傳貫徹工業、商貿、旅游、農業及農村經營管理等法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；負責抓好農村市場、商業網點建設等；協調市場監管、稅務、供電、供氣、金融、保險等部門；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。宣傳貫徹執行建設管理、生態文明、環境保護等方面的法律法規；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治、農村建設用地復墾管理等工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。宣傳貫徹執行安全生產、防災減災方面的法律政策；統籌抓好公共應急事件、地質災害防治、防汛抗旱、森林防火、抗震救災、消防管理、減災救災等工作；負責落實安全生產各項措施；承擔車輛、船舶、礦山安全監督等工作。
10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
（二）單位構成
重慶市綦江區永新鎮人民政府下設綜合辦事機構10個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數4813.69萬元，其中：一般公共預算撥款4455.19萬元，政府性基金預算撥款358.5萬元。收入較2023年增加664.75萬元，主要是一般公共預算撥款增加1311.14萬元，上年結轉減少1004.88萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數4813.69萬元，其中：一般公共服務支出預算1177.49萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算10.5萬元，社會保障和就業支出預算360.78萬元，衛生健康支出預算66.44萬元，城鄉社區支出預算608.4萬元，農林水支出預算1461.35萬元，交通運輸支出預算1047.9萬元，住房保障支出預算77.83萬元，其他支出預算3萬元。支出預算較2023年增加增加664.75萬元，主要是基本支出預算減少18.75萬元，項目支出預算增加683.5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入4455.19萬元，一般公共預算財政撥款支出4455.19萬元，比2023年增加1311.14萬元。其中：基本支出1289.59萬元，比2023年減少18.75萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3165.6萬元，主要用于基層治理、場鎮清掃保潔、社會服務、基層黨建等重點工作。
2024年政府性基金預算收入358.5萬元，政府性基金預算支出358.5萬元，比2023年減少140萬元，主要原因是美麗宜居示范鄉鎮建設項目和地質災害避險搬遷資金等項目預算較上年減少。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算20.25萬元，比2023年減少5.85萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費6.75萬元，比2023年減少0.15萬元，主要原因是厲行節約、嚴控支出；公務用車運行維護費13.5萬元。比2023年減少6萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費219.96萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1882.17萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中機要通信用車3輛、應急保障用車3輛、特種專業技術用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系方式：? 張煜??? 023-48460929
重慶市綦江區永新鎮人民政府（本級）2024年部門預算公開附表.xlsx
