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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-07
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年部門預(yù)算情況說明
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重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府（本級）
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔(dān)機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府（本級），為重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位，設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu) 5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編[2024]56號）要求，重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府（本級）原有議事協(xié)調(diào)機構(gòu)不再保留，相關(guān)職責(zé)由現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3931.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3630.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款301.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少882.05萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少825.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少57萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3931.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1221.79萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算329.13萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算66.45萬元，節(jié)能環(huán)保支出257.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出338.85萬元，農(nóng)林水支出1538.9萬元，交通運輸支出10萬元，自然資源海洋氣象等支出34.63萬元，住房保障支出預(yù)算94.43萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出39.55萬元。支出預(yù)算較2024年減少882.05萬元，主要是基本支出預(yù)算減少7.33萬元，項目支出預(yù)算減少847.72萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3630.14萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3630.14萬元，比2024年減少825.05萬元。其中：基本支出1282.26萬元，比2024年減少7.33萬元，主要原因是壓減非剛性支出，保基本運轉(zhuǎn)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2347.88萬元，比2024年減少817.72 萬元，主要原因是農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移、抗旱應(yīng)急農(nóng)村、公路損毀修復(fù)等項目支出減少，主要用于公路建設(shè)、應(yīng)急抗旱等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入301.5萬元，政府性基金預(yù)算支出301.5萬元，比2024年減少57萬元，主要原因是交通項目補助資金等項目減少，主要用于公路建設(shè)和養(yǎng)護等項目。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.1萬元，比2024年增加0.85萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)接待費7.6萬元，比2024年增加0.85萬元，主要原因是耕地保護等重點工作增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費預(yù)算增加；公務(wù)用車運行維護費13.5萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費213.49萬元，比上年減少6.47萬元，主要原因為壓減非剛性支出，保基本運轉(zhuǎn)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額90萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算90萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購90萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算90萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2046.38萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車3 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： ??聯(lián)系方式：? （張煜，電話：023-48460929）
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府（本級）部門預(yù)算公開表.xlsx
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