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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2023-00033
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級）2022年度部門決算情況說明
? ? ? ? 一、部門基本情況
? （一）職能職責。
?1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等工作。承擔檔案、機要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負責政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；負責黨員、大學(xué)生村官、本土人才教育培訓(xùn)管理工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息等工作。
3.人大辦公室。主要負責鎮(zhèn)人大日常事務(wù)管理工作。宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等工作。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔重點地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)等工作。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；承擔農(nóng)村居民住宅的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理工作；牽頭負責轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、工商稅收、村級財務(wù)及農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等職責。負責固定資產(chǎn)的登記管理工作，以及其他有關(guān)財務(wù)管理方面的工作。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；協(xié)助行業(yè)主管部門對危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全生產(chǎn)日常監(jiān)管；承擔公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
? （二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，我單位內(nèi)設(shè)10個綜合辦事機構(gòu)，分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
???（三）單位構(gòu)成。
? 本單位無下級預(yù)算單位。
??二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2022年度收入總計1770.29萬元，支出總計1770.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加1770.29萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? 2.收入情況。2022年度收入合計1742.99萬元，較上年決算數(shù)增加1742.99萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：財政撥款收入1742.99萬元，占100.0%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.3萬元。
? 3.支出情況。2022年度支出合計1770.29萬元，較上年決算增加1770.29萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：基本支出675.97萬元，占38.2%；項目支出1094.32萬元，占61.8%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計1770.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1770.29萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1624.4萬元，較上年決算數(shù)增加1624.4萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加326.15萬元，增長25.1%，主要原因是各科室區(qū)級專項項目年初無預(yù)算，年中追加預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.3萬元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1651.7萬元，較上年決算數(shù)增加1651.7萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加353.45萬元，增長27.2%，主要原因是2022年少數(shù)民族發(fā)展資金、疫情防控專項經(jīng)費、2022年農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理、中峰村生產(chǎn)便道建設(shè)等項目支出增加。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出649.68萬元，占39.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加73.68萬元，增長12.8%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年少數(shù)民族發(fā)展資金項目支出增加。
? （2）文化旅游體育與傳媒支出33.00萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長17.9%，主要原因是文化館（站）免費開放項目支出增加。
? （3）社會保障與就業(yè)支出126.32萬元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.78萬元，增長51.2%，主要原因是蜂產(chǎn)業(yè)智能化建設(shè)項目、中峰村青卜塘現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出增加。
? （4）衛(wèi)生健康支出65.04萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.96萬元，增長181.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出41.00萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.32萬元，下降44.1%，主要原因是2020年退耕還林種苗費部分資金未支付。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.50萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.50萬元，下降32.6%，主要原因是市政環(huán)衛(wèi)及背街小巷項目支出減少以及社區(qū)運轉(zhuǎn)保障支出項目年初預(yù)算時計入城鄉(xiāng)社區(qū)支出，決算時計入農(nóng)林水支出。
? （7）農(nóng)林水支出625.99萬元，占37.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加209.71萬元，增長50.4%，主要原因是2022年農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理、中峰村生產(chǎn)便道建設(shè)、老黨員生活補貼、村級基礎(chǔ)設(shè)施、公益設(shè)施等資金結(jié)算補助項目支出增加以及社區(qū)運轉(zhuǎn)保障支出項目年初預(yù)算時計入城鄉(xiāng)社區(qū)支出，決算時計入農(nóng)林水支出。
? （8）住房保障支出34.75萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.71萬元，增長50.8%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)及人員變化，繳費金額增加。
? （9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.42萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.42萬元，增長390.3%，主要原因是應(yīng)急突發(fā)支出、2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金-地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)、2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（地質(zhì)災(zāi)害）項目支出增加。
? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2022年度一般公共財政撥款基本支出675.97萬元。其中：人員經(jīng)費556.33萬元，較上年決算數(shù)增加556.33萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費119.63萬元，較上年決算數(shù)增加119.63萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、維修（護）費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、公務(wù)車運行維護費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
? 2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入118.59萬元，較上年決算數(shù)增加118.59萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。本年支出118.59萬元，較上年決算數(shù)增加118.59萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
??（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
?本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
? 2022年度“三公”經(jīng)費支出共計21.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，下降9.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴格落實公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，強化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動。較上年支出數(shù)增加21.78萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費17.45萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、鞏固脫貧攻堅入戶走訪、疫情防控、信訪維穩(wěn)、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬元，下降10.5%，主要原因是嚴格落實公務(wù)用車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降，減少了相應(yīng)支出。較上年支出數(shù)增加17.45萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? 公務(wù)接待費4.33萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的伙食費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降4.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行承擔。較上年支出數(shù)增加4.33萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待95批次700人，未發(fā)生國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待支出。2022年本單位人均接待費61.84元，車均購置費0萬元，車均維護費5.82萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
??本年度會議費支出1.82萬元，較上年決算數(shù)增加1.82萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出2.67萬元，較上年決算數(shù)增加2.67萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
? 2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出119.63萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、會議費、公務(wù)車運行維護費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加119.63萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。本單位無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。
? （四）政府采購支出情況說明。
?2022年度本部門政府采購支出總額327.55萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出327.55萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額327.55萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額327.55萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購公路工程。
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對73個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評73項，涉及資金1440.79萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
見附件。
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
